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Index
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Hier können mit der Google Suchfunktion die ORESTES Hilfe Seiten des Elektra Ticketreservierungssystem durchsuchen.
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Contents |
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Inhaltsverzeichnis Willkommen in der Hilfe zum ORESTES®/ELEKTRA Abrechnungs- und Auswertungsprogramm. Hier finden Sie nützliche Hinweise und Tips zum Umgang mit dem Reservierungsabrechnungssystem, die Ihnen das Erledigen Ihrer Aufgaben vereinfachen sollen. Alle verwendeten Fachbegriffe sind im Glossar erklärt.
In der Titelzeile des Programmfensters sehen Sie, unter welchem Benutzer Sie in welcher Datenbank angemeldet sind. Wenn Sie sich bisher nur mit der Datenbank verbunden haben, steht dort nur die Datenbankbezeichnung.
Wir haben versucht, Ihnen die Arbeit mit diesem System so einfach wie möglich zu machen. Sollten sie Vorschläge haben, wie dieses System noch besser zu bedienen wäre, bitten wir Sie, uns diese Vorschläge mitzuteilen. © 1993-2010 ORESTES Lizenzvertriebs-GmbH |
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Datenbank Menü Abmeldung Browser starten (Es wird ein Browserprocess gestartet.) Druckereinrichtung (Es wird der Standart Druckerdialog gestartet.) Beenden Mit diesen Funktionen können Sie die Verbindung zum ELEKTRA® Reservierungssystem herstellen und sich als Benutzer an die Datenbank an- und abmelden. Mit Beenden können Sie schließlich die Applikation verlassen. Datenbank/Abmeldung Falls Sie Ihre Arbeit beenden oder eine Verbindung zu einem anderen ORESTES® System aufbauen möchten müssen Sie sich von Ihrem derzeitigen System abmelden. Sollten Sie dies beim Wechsel der Verbindung einmal vergessen werden Sie automatisch in Ihrem bisherigen ORESTES® System abgemeldet. Aus Sicherheitsgründen und um sich vor Missbrauch zu schützen, sollten Sie allerdings immer darauf achten, dass Sie nicht unnötig angemeldet sind. Denken Sie immer daran, dass bei allen Aktionen Änderungen am Datenbestand vorgenommen werden können. Der jeweilige Benutzer wird protokolliert und ist somit für diesen Vorgang verantwortlich. siehe auch :Datenbank/Anmeldung Datenbank/Browser starten Mit diesem Menüpunkt wir ihr Standard Browser gestart. Im normal Fall wenn in der Elektra.ini der XMLPath eingetragen ist stehen Sie dann in dieser Arbeitsdirektorie. Der Broswer Eintrage kann allerding auch in der Elekrta.ini unter [Preferences] mit dem Programm-Path des Browser eingetragen werden. Zum Beispiel für den Firefox Browser BrowserName=C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe oder für den IE von Microsoft BrowserName=C:\Programme\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE Sonst wird Ihr Standard Brower aus der Windows Registery gentutz. Sollte keine Browser vorhanden sein bekommen Sie eine Fehlermeldung. Datenbank/Druckereinrichtung Mit diesem Menüpunkt legen Sie Ihren Standarddrucker und Ihren speziellen Drucker fest. Wählen Sie unter 'Format' Ihr gewünschtes Seitenformat (Hochformat o. Querformat) aus. Unter 'Papier' selektieren Sie die Papiergröße und die Art und Weise der Papierzufuhr. Die Möglichkeiten der Papierzufuhr, Papiergröße und der Optionen hängen von der Art des Selektierten Druckers ab. Für weitere Einzelheiten schauen Sie bitte in dem Handbuch Ihres Drucker oder von Windows nach. Datenbank/Beenden Über diesen Menüpunkt verlassen Sie das Reservierungssystem. Falls Sie noch als Benutzer auf der Datenbank angemeldet sind, erfolgt eine Abmeldung und die Aufhebung der Verbindung zum Reservierungssystem. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Verlassen, dass Sie Ihre letzte Vorgang abgeschlossen haben und danach wieder im Hauptmenü stehen. © 1993-2010 ORESTES Lizenzvertriebs-GmbH |
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Bearbeiten Menü Zur Zeit keine Funktion. © 1993-2010 ORESTES Lizenzvertriebs-GmbH |
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Abrechungs Menü Über diese Menüfunktionen gelangen Sie in Dialoge, in denen Sie Veranstaltungen, Vorstellungen, Mandanten oder Debitoren abrechnen können. Ferner kann hier der Fakturalauf durchgeführt und die Buchungen, Debitoren und Stammdaten des Reservierungssystems zur Finanzbuchhaltung übergeben werden. © 1993-2010 ORESTES Lizenzvertriebs-GmbH |
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Listen Menü Gedruckete Auftragsintervalle... Verkaufsbericht nach Bereichen... Not Used Not Used Not Used Verschiedene XML Listen die in der Datenbank alle per "Stored Procedure" definiert wurden. Die Anzeigen erfolgt dann über verschiedene XSLT (XSLT stands for XSL Transformations) Layout Anweisungen, die dann über einen Browser als HTML Ausgabe angezeigt werden. Diese XSLT Layout können vom den Kunden auch noch eigenen Anforderungen angepasst werden. © 1993-2010 ORESTES Lizenzvertriebs-GmbH |
Die Kontenumsetzung ist in der Stammdatenpflege implementiert!
$ # K Abrechnung Kreditkartenzahlungen
Die Aufgabe diesesModuls ist, aus den Zahlungen mit Kreditkarte eine Datei zu erstellen, die anschließend per Diskette oder online an das Kreditkartenunternehmen zugesendet wird.
Dialogfelder
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Buchungsjournal vom: |
Beginn des zu lesenden Buchungsjournals |
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bis |
letzter Tag des zu lesenden Buchungsjournal |
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Kreditkarteninstitut |
Kreditkarten dieses Instituts sollen gelesen werden |
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Anzahl Sätze |
Anzahl der Kreditkartenbuchungen |
Schaltflächen
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lesen |
hierdurch wird das Buchungsjournal gelesen. |
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Datei |
Bei Anklicken dieser Schaltfläche wird die Datei geschrieben, die zu der Bank gebracht werden muß. Es ist möglich, sich diese Datei auf die Festplatte zu schreiben und anschließend manuell zu kopieren. Anschließend kann der Journalstatus gesetzt werden, das bedeutet, der Auftrag ist dann für das Reservierungssystem vollständig bezahlt! Dieses kann nur noch durch das Primanota-Modul rückgängig gemacht werden (Journalstatus: “Datenträger erstellt” zurücksetzen) |
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Beleg |
es wird eine Liste aller erstellten Kreditkartenbuchungen gedruckt. Diese Liste ist sozusagen die Diskette in Papierform, damit anhand dieser der Geldeinzug überprüft werden kann. |
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schließen |
Das Dialogfenster wird geschlossen. |
Tabelleneinträge
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B/S |
Bezahlung/Storno (Rückzahlung) |
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Inhaber |
Inhaber der Kreditkarte |
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Kartennr. |
Kreditkartennummer |
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Gültig |
Gültigkeitsdatum |
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Betrag |
Betrag, der gutgeschrieben oder abgerufen wird |
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Transaktionsnr. |
Bei On-Line-Verfahren die zurückgegebene Transaktionsnummer (z.Z. nicht implementiert) |
Die Aufgabe der Artikelabrechnung ist, eine Übersicht über die verkauften Artikel zu erstellen. Ferner wird aus den Verkaufsdaten eine Bestellprognose berechnet, d.h. zu dem genannten Termin sollte wahrscheinlich nachbestellt werden. Dieses ist keine Abrechnung im eigentlichen Sinne, da die volle Abrechnungsfunktionalität durch das detaillierte Journal gegeben ist.
Die Bestellprognose arbeitet auf der Grundlage, daß die Verkäufe linear sind, Wochkurven und Saisonschwankungen werden demzufolge nicht berücksichtigt. Wie generell üblich können aber die Daten exportiert werden und bei Bedarf durch eine Statistiksoftware wie SPSS ausgewertet werden, dieses verlangt aber statistische Grundkenntnisse.
Die Aufgabe der Verlagsabrechnung ist es die Tantiemen für die Verlage über eine Zeitraum abzurechnen.
Die Berechnung der Tantieme erfolgt über die Zuordnung der Tantiemenkennung in der Veranstaltung bzw. in den Vorstellungen der Veranstaltung. Sollte in der Vorstellung keine Tantiemenkennung vergeben sein, wird diese aus der Veranstaltung genommen. Sollt ich auch kein Tantiemenkennung eingetragen sein, wird keine Tantiemenabrechnung über diese Vorstellungen gemacht. Bei der Tantiemenabrechnung kann ein Veranstalter ausgewählt werden, zusätzlich kann auch ein bestimmter Verlag ausgewählt werden, für den die Tantiemenabrechung erstellt werden soll. Die Abrechnung erfolgt immer über einen eingegebenen Zeitraum.
Info: Sollte in der Vorstellung der Status tantiemenpflichtig gesetzt worden sein und es wurde keine Tantieme zugeordnet, dann bekommt der Benutzer eine Warnung angezeigt. Der Benutzer kann die Warnung wegdrücken dann wird die Abrechnung fortgeführt. Im anderen Falle wird die Verlagsabrechnung abgebrochen. Sollte der Benutzer die Warnung wegdrücken, wird dieses in der Datenbank Protokolldatei registriert..
Mit dem Primanota-Modul können bestehende Journalsätze noch weitreichend geändert werden.
ACHTUNG: Da dieses Modul sehr machtvoll ist, sollte nur ein Benutzer mit Erfahrung in ORESTES und in einer Journalbuchhaltung auf eigenes Risiko dieses Modul anwenden, da keine Inkonsistenzen überprüft werden.
Ein bestehender Journalsatz kann in folgenden Punkten geändert werden:
- Journalstati “Beleg vorhanden” und “Datenträger erstellt” können bei jedem Journaleintrag geändert werden, z.Z. ist dieses bei den Zahlungsarten Bankeinzug und Kreditkarten wichtig.
- Auftragsstati “Auftrag bezahlt” und “Gedruckt” können geändert werden, wobei zu beachten ist, daß bei der Änderung bei einem Journaleintrag der komplette Auftrag entsprechend gesetzt wird.
- Zahlungsart kann bei Zahlungsmittel umgesetzt werden, eine Einzahlung kann aber nicht zu einer Auszahlung oder umgekehrt geändert werden.
- Der Betrag im Journal kann beliebig geändert werden, wenn ein Journaleintrag nicht gewünscht ist, sollte hier ein Betrag von Null eingegeben werden.
- Beim detaillierten Journal können weiterhin der Empfänger des Geldes (System/Mandantennummer), die Kontonummer und der Mehrwertsteuersatz geändert werden.
Um einen Journalsatz ändern zu können, muß die Auftragsnummer eingegeben werden, beim Verlassen des Feldes wird der Auftrag und die dazugehörigen Journalsätze gelesen und angezeigt. Nun ist der Journalsatz zu markieren und auf den Knopf “auswählen” zu drücken. Der ausgewählte Journalsatz wird daraufhin rot markiert und die Daten unten angezeigt. Dort können nun die Daten geändert werden und durch Druck auf die Schaltfläche “buchen” zurückgeschrieben werden.
Optionsliste...HELPID_ABR_AUSWERTUNG_OPTIONSLISTE
Debitorstatistik...HELPID_ABR_AUSWERTUNG_DEBITORSTATISTIK
DebitorenstammdatenlisteHELPID_COM_DEBILIST
Kundenstatistik...HELPID_ABR_AUSWERTUNG_KUNDENSTATISTIK
KundenstammdatenlisteHELPID_ABR_AUSWERTUNG_KUNDENLISTE
Spielplan...HELPID_ABR_AUSWERTUNG_SPIELPLAN
Sitzliste...HELPID_ABR_AUSWERTUNG_SITZPLAN
Adressliste...HELPID_ABR_AUSWERTUNG_ADRESSLISTE
Vorstellungsstatistik...HELPID_ABR_AUSWERTUNG_SHOWSTATISTIK
Rollstatistik...HELPID_ABR_AUSWERTUNG_ROLLSTATISTIK
Kontingentstatistik...HELPID_ABR_AUSWERTUNG_KONTISTATISTIK
Aktionscodeauswertung...HELPID_ABR_AUSWERTUNG_ACTCODEAUSWERTUNG
Aktionscodestatistik...HELPID_ABR_AUSWERTUNG_ACTCODESTATISTIK
Journalauswertung...HELPID_ABR_AUSWERTUNG_JOURNALAUSWERTUNG
Journalcheck...HELPID_ABR_AUSWERTUNG_JOURNALCHECK
Mit der Optionsliste bekommen Sie eine Liste aller Aufträge, deren Option zu einem bestimmten Datum abgelaufen ist. Die Debitorstatistik erstellt eine Umsatzübersicht über Debitoren. Bei der Debitorenstammdatenliste kann eine Liste der aktuellen Debitoren erstellt werden, die gleichen Funktionalitäten sind analog dazu für Kunden (mit Kundennummern) vorhanden. Bei der Sitzliste und bei der Adreßliste werden vorstellungsbezogen Auftragsdaten übergeben. Die Vorstellungsstatistik und die Rollstatistik erstellen eine Übersicht über den aktuellen Verkauf einer Vorstellungsserie. Aus der Kontingentstatistik sind Kontingente und deren Abverkäufe ersichtlich, während die Aktionscodeauswertung eine Auswertung ist, welcher Debitor bzw. Kunde etwas aufgrund eines Aktionscodes gebucht hat. Die Aktionscodestatistik zeigt die Verkäufe durch einen Aktionscode an. Wenn Sie in der Mandantenpflege die Option “detailliertes Journal” angekreuzt haben, können Sie mit Journalauswertung eine detaillierte Auswertung über die FiBu-Konten erhalten.
$ ## K Auswertung/Optionsliste...
Mit diesem Dialog bekommen Sie die aktuelle Optionsliste für ein bestimmtes Datum angezeigt. Es werden alle Aufträge angezeigt, deren Option vor oder an diesem Datum ausläuft und die bis dahin noch nicht bezahlt oder storniert sind. Als Voreinstellung für das Datum wird das aktuelle Tagesdatum genommen. Für debitorische und Einzelkundenaufträge kann das Datum unabhängig voneinander gesetzt werden. Bitte beachten Sie, daß Sie die entsprechenden Buchungsprivilegien für Einzelkunden und Debitorische Aufträge besitzen müssen, um hier etwas eingeben zu können. Mit “anzeigen” wird die aktuelle Suche gestartet, die je nach Umfang mehrere Minuten dauern kann; normalerweise dauert die Suche jedoch nur wenige Sekunden.
Dialogfelder
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Optionsdatum Debitoren |
Optionsdatum für debitorisch gebuchte Aufträge |
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Optionsdatum Einzelkunden |
Optionsdatum für Einzelkundenaufträge |
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Fälligkeitsdatum |
letztes definiertes Fälligkeitsdatum des Auftrages in der Reihenfolge Rechnung, Erinnerung, Mahnung und letzte Mahnung |
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sortieren |
Sortieren der Tabelle nach verschiedenen Kriterien |
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Aufträge |
Anzahl der Aufträge in der Tabelle |
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mit internem Kredit |
Anzahl der Aufträge in der Tabelle mit internem Kredit |
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über Schlüssel lesen |
Lesen der Optionsliste über das Schlüsselfeld (standardmäßig an). Sollte nur ausgeschaltet werden, wenn eine Version des Reservierungssystem vor 1.10 benutzt wurde und noch offene Aufträge aus dieser Zeit vorhanden sind. |
Schaltflächen
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anzeigen |
Suchen aller relevanten Aufträge und Anzeige der Optionsliste |
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schließen |
Schließen des Dialogfensters |
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exportieren |
Exportieren der Optionsliste (z.Zt. nicht implementiert). |
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Drucken der Optionsliste auf dem Standarddrucker (DIN A4) |
Tips
Auftragsuche Wenn Sie einen Auftrag nach einem bestimmten Kriterium suchen (z.B. nach einem Debitoren), so wählen Sie die entsprechende Sortierung (mit aufsteigend/absteigend) um die Suche in der Liste zu vereinfachen.
Tabelleneinträge
Debitor Debitorennummer (gegebenenfalls)
Name Kundenname, auf den der Auftrag gebucht ist
Mand. Buchungsmandantennummer
Auftrag Auftragsnummer
System Systemnummer
Optionsdatum Optionsdatum des Auftrages
Fälligkeitsdatum letzte definierte Fälligkeit des Auftrages
Bon Bonnummer (Voucher)
Betrag Buchungsbetrag
int. Kredit wurde der Auftrag auf internen Kredit, bzw. Lieferschein gebucht ?
$ # K Auswertung/Debitorstatistik...
Dialogfelder
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Debitoren von: |
Erster Debitor, für den eine Umsatzstatistik erstellt werden soll |
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bis |
Letzter Debitor, für den eine Umsatzstatistik erstellt werden soll |
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summiert als |
Die Aufträge werden zeitlich je Debitor folgendermaßen aufaddiert: - Einzelauftrag: die Aufträge werden nicht zusammengerechnet - Tagessumme: alle Aufträge werden tagesweise zusammengefaßt (ideal um festzustellen, wie hoch die Summe aller Rechnungen eines Fakturalauf ist) - Wochensumme: Summierung der Aufträge je Kalenderwoche - Monatssumme: Summe der Aufträge je Kalendermonat - Quartalssumme: Summe der Aufträge je Quartal - Jahressumme: Summe der Aufträge in dem Jahr |
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Datum: |
Das heranzuziehende Datum des Auftrages. Dieses kann sein: - Rechnungsdatum: Datum ,an dem die Rechnung geschrieben wurde - Rechnungsfälligkeitsdatum: Zahldatum des Auftrages - Lieferscheindatum: - Versanddatum (noch nicht unterstützt) - Optionsdatum: - Buchungsdatum - Auftragsbestätigung (noch nicht unterstützt) - Erinnerungsdatum: Datum, an dem die Erinnerung geschrieben wurde - Datum der 2. Mahnung: - Datum der 3. Mahnung - Fälligkeit der Erinnerung - Fälligkeit der 2. Mahnung - Fälligkeit der 3. Mahnung - Vorstellungsdatum |
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Datum von: |
erster Tag des auszuwertenden Zeitintervalls |
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bis: |
letzter Tag des auszuwertenden Zeitintervalls |
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Veranstaltung: |
es werden Aufträge angezeigt, bei denen mindestens ein Kartenauftrag Karten aus dieser Veranstaltung enthält |
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nur off. Auftr. |
es werden nur offene Aufträge angezeigt |
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interner Kred. |
es werden nur Aufträge, die auf internen Kredit gebucht sind, angezeigt |
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Lieferschein |
es werden nur Aufträge, die auf Lieferschein gebucht sind, angezeigt |
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storniert |
es werden nur voll stornierte Aufträge angezeigt |
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mit Kartenwerten |
es werden nun auch die Kartenanzahlen und der Wert der verkauften und der von diesen verkauften wieder eingelösten Gutscheinen angezeigt. |
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Mahnsperre |
nur die Aufträge werden angezeigt, für die Mahnsperren gesetzt wurden |
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ausgemahnt |
es werden die Aufträge angezeigt, deren letzte definierte Mahnstufe abgelaufen und die beim Fakturalauf als ausgemahnt gekennzeichen wurden |
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an Rechtsanw. |
die Aufträge, die den Status "an Rechtsanwalt" besitzen, werden ausschließlich angezeigt. |
Schaltflächen
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anzeigen |
Die Debitorenstatistik wird gestartet. Dieses kann einige Minuten dauern, da sehr viele Informationen verarbeitet werden müssen |
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schließen |
Das Dialogfenster wird geschlossen |
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{bmc hlp_butt.bmp}HELPID_COM_EXPORT exportieren |
Die Daten in der oberen Datentabelle werden in einer Textdatei ausgegeben, damit die vorhandenen Daten bei Bedarf mit geeigneten Programmen wie z.B. Microsoft Excel oder Statistikprogrammen weiter ausgewertet werden können. |
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Beide Datentabellen werden ausgedruckt. |
Tabelleneinträge der oberen Tabelle (Summen je Debitor):
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Debitor-Nr. |
Debitorennummer |
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Debitorname |
Name (Kontobezeichung) des Debitors |
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Datum |
Datum im Auftrag, hängt von dem oben ausgewählten Datum ab. |
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Auftrag |
Bei Einzelauftrag ist das die Auftragsnummer, sonst die Anzahl der Aufräge. |
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Betrag |
Summe der Buchungsbeträge der Aufträge. |
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Bezahlt |
Summe der bezahlten Aufträge. |
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storniert |
Anzahl der Aufträge, die storniert sind. |
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auf Bon |
Anzahl der Aufträge, die auf Bon verkauft worden sind. |
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Intern.Kredit |
Summe der Aufträge, die auf internen Kredit. d.h. auf Bon oder auf Lieferschein, verkauft worden sind. |
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Gutscheinwert |
Wert der in dem Auftrag enthaltenen Gutscheinaufträge |
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Wert eingel. Gutscheine |
Wert der in dem Auftrag enthaltenen Gutscheine, die inzwischen eingelöst worden sind. |
Tabelleneinträge der unteren Tabelle (Gesamtsummen)
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Datum |
Datum im Auftrag, hängt von dem oben ausgewählten Datum ab. |
|
Auftrag |
Bei Einzelauftrag ist das die Auftragsnummer, sonst die Anzahl der Aufräge. |
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Betrag |
Summe der Buchungsbeträge der Aufträge. |
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Bezahlt |
Summe der bezahlten Aufträge. |
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storniert |
Anzahl der Aufträge, die storniert sind. |
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auf Bon |
Anzahl der Aufträge, die auf Bon verkauft worden sind. |
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Intern.Kredit |
Summe der Aufträge, die auf internen Kredit. d.h. auf Bon oder auf Lieferschein, verkauft worden sind. |
Mithilfe dieser Funktion läßt sich der Spielplan eines Veranstalters, einer Spielstätte oder eines Ortes anzeigen und ausgeben.
Um einen Spielplan zu bekommen, muß als erstes ausgewählt werden, wofür der Spielplan erstellt werden soll. Dann muß eine Veranstaltungsliste durch Anklicken der Schaltfläche anzeigen in der Gruppe Veranstaltungsliste erzeugt werden. Innerhalb dieser Liste müssen die Veranstaltungen markiert werden (durch einfaches Anklicken mit der Maus), für die letztendlich der Spielplan erstellt werden soll. Dieser wird nun Anklicken der Schaltfläche anzeigen in der Gruppe Vorstellungsliste erzeugt und kann anschließend gedruckt und exportiert werden.
Dialogfelder
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Auswahl (kombiniertes Feld) |
Wählen Sie aus, wofür der Spielplan gelten soll. Sie haben folgende Möglichkeiten: - Veranstalter: den Veranstalter können Sie sowohl per Namen suchen durch Eingabe der Anfangsbuchstaben oder per Nummer durch Eingabe vom Doppelkreuz und Nummer (z.B. #3) im Bearbeitungsfeld oder über die Schaltfläche auswählen. - Spielstätte: eine Spielstätte können Sie nur über die Schaltfläche auswählen selektieren. - Ort: der Ort der Spielstätte(n) kann nur in dem Bearbeitungsfeld eingegeben werden. |
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Vorstellungen zwischen dem |
In dieses Feld kann ein Anfangsdatum eingegeben werden, ab dem der Spielplan erstellt werden soll. Bei 0 (Standardwert) werden alle Vorstellungen bis zum Endtermin gelesen. |
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bis zum |
In dieses Feld kann ein Enddatum eingegeben werden, bis zu dem der Spielplan erstellt werden soll. Bei 0 (Standardwert) werden alle Vorstellungen ab dem Anfangsdatum gelesen. |
Schaltflächen
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anzeigen (obere Schaltfläche) |
Die Veranstaltungsliste wird angezeigt. Dort können nun die Veranstaltungen, über die ein Spielplan erstellt werden soll, markiert werden. |
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anzeigen (untere Schaltfläche) |
Der Spielplan wird angezeigt. |
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schließen |
Das Dialogfenster wird geschlossen |
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{bmc hlp_butt.bmp}HELPID_COM_EXPORT exportieren |
Die angezeigte Liste (nur Vorstellungsliste) kann hiermit exportiert werden |
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Die angezeigte Liste (nur Vorstellungsliste) drucken. Die Layouts können von einem dazu berechtigten Benutzer in dem Programm Abrechnungen & Auswertungen (Abrech.EXE) bearbeitet und auf die individuellen Bedürfnisse angepaßt werden. |
Tabelleneinträge der oberen Tabelle (Veranstaltungsübersicht)
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Veranstaltung |
Kurzname der Veranstaltung |
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Spielstätte |
Name der Spielstätte (oberstes Feld in der Spielstättenadreßpflege) |
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PLZ |
Postleitzahl der Spielstätte |
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Ort |
Ort (Stadt) der Spielstätte |
Tabelleneinträge der unteren Tabelle (Spielplan)
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Nr. |
Nummer der Vorstellung |
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Termin |
Vorstellungstermin |
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Veranstaltung |
Kurzname der Veranstaltung |
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Spielstätte |
Name der Spielstätte (oberstes Feld in der Spielstättenadreßpflege) |
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Info |
Informationen zu der Vorstellung |
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Länge |
Standardlänge einer Vorstellung |
Mithilfe dieser Funktion läßt sich die Sitzliste einer Vorstellung bzw. einer Aboserie anzeigen und ausgeben.
Dialogfelder
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Aboserie |
Auswahl der Aboserie, wobei die Aboserie per Name, über die Nummer (mit Doppelraute, z.B. #3) oder mithilfe der Aboserienübersicht ausgewählt werden kann. |
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Veranstaltung |
Auswahl der Veranstaltung, wobei die Veranstaltung per Name, über die Nummer (mit Doppelraute, z.B. #3) oder mithilfe der Veranstaltungsübersicht ausgewählt werden kann. |
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Vorstellungsnr. |
Es kann die gewünschte Vorstellungsnummer eingegeben werden. |
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Vorstellungstermin |
Hier kann der Vorstellungstermin eingegeben werden. Standardmäßig wird der erste Tag der Veranstaltung angezeigt, falls noch keine Vorstellung gelaufen ist, der heutige Tag, falls es eine laufende Vorstellungsserie ist, oder der letzte Tag der Vorstellungsserie, falls die Veranstaltung schon komplett gelaufen ist. |
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ohne Adresse |
es werden auch Sitze angezeigt, zu deren Aufträgen keine Adresse hinterlegt sind (typischerweise Kassengeschäfte) |
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Langbezeichnungen |
Bei aktiviertem Kontrollkästchen werden die Langbezeichnungen des Saalplan in die Tabelle aufgenommen. |
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Anzahl |
Anzahl Karten bzw. Sitze |
Schaltflächen
|
anzeigen |
Der Sitzplan wird angezeigt. |
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schließen |
Das Dialogfenster wird geschlossen |
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{bmc hlp_butt.bmp}HELPID_COM_EXPORT exportieren |
Die angezeigte Liste kann hiermit exportiert werden |
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Die angezeigte Liste drucken. Die Layouts können von einem dazu berechtigten Benutzer in dem Programm Abrechnungen & Auswertungen (ABRECH.EXE) bearbeitet und auf die individuellen Bedürfnisse angepaßt werden. |
Tabelleneinträge
|
Name |
Suchbegriff des Auftrages |
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Mand. |
Buchungsmandantennummer |
|
Auftrag |
Auftragsnummer |
|
Block |
Lage des Sitzes (Blockbezeichnung) |
|
Tribüne |
Lage des Sitzes (Tribünenbezeichnung) |
|
Ebene |
Lage des Sitzes (Ebenenbezeichnung) |
|
Seite |
Lage des Sitzes (Seitenbezeichnung) |
|
Reihe |
Lage des Sitzes (Reihenbezeichnung) |
|
Sitz |
Lage des Sitzes (Sitzbezeichnung) |
|
Preisgruppe |
Preisgruppe des Sitzes |
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Art |
Art des Sitzes (siehe SitztypenEXPLAIN_SITZTYP ) |
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Stapel |
Sitz ist eine Stapelkarte |
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G (Gedruckt) |
Es wurde eine Karte gedruckt |
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B (Bezahlt) |
Auftrag ist bezahlt |
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I (Interner Kredit) |
Auftrag wurde mit internen Kredit (bzw. Lieferschein) bezahlt |
$ # K Auswertung/Adreßliste...
Mithilfe dieser Funktion läßt sich die Adreßliste einer Vorstellung bzw. einer Aboserie anzeigen und ausgeben.
Dialogfelder
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Aboserie |
Auswahl der Aboserie, wobei die Aboserie per Name, über die Nummer (mit Doppelraute, z.B. #3) oder mithilfe der Aboserienübersicht ausgewählt werden kann. |
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Veranstaltung |
Auswahl der Veranstaltung, wobei die Veranstaltung per Name, über die Nummer (mit Doppelraute, z.B. #3) oder mithilfe der Veranstaltungsübersicht ausgewählt werden kann. |
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Vorstellungsnr. |
Es kann die gewünschte Vorstellungsnummer eingegeben werden. |
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Vorstellungstermin |
Hier kann der Vorstellungstermin eingegeben werden. Standardmäßig wird der erste Tag der Veranstaltung angezeigt, falls noch keine Vorstellung gelaufen ist, der heutige Tag, falls es eine laufende Vorstellungsserie ist, oder der letzte Tag der Vorstellungsserie, falls die Veranstaltung schon komplett gelaufen ist. |
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debitorische Aufträge |
Es werden auch debitorische Aufträge angezeigt. |
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stornierte Aufträge |
Aufträge, für die ein Vollstorno durchgeführt wurde, werden hierbei mit angezeigt. |
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Aufträge ohne Adresse |
es werden auch Aufträge angezeigt, zu deren Aufträgen keine Adresse hinterlegt sind (typischerweise Kassengeschäfte) |
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Lieferadressen |
Wenn diese Option aktiviert ist, werden - soweit vorhanden - die Lieferadressen der Aufträge angezeigt. Diese Aufträge werden mit einem ‘L’ gekennzeichnet im Gegensatz zu Aufträgen, deren Rechnungsadresse mit einem ‘R’ gekennzeichnet werden. |
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Anzahl |
Anzahl Aufträge |
Schaltflächen
|
anzeigen |
Die Adreßliste der Vorstellung wird angezeigt. |
|
schließen |
Das Dialogfenster wird geschlossen |
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{bmc hlp_butt.bmp}HELPID_COM_EXPORT exportieren |
Die angezeigte Liste kann hiermit exportiert werden |
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Die angezeigte Liste drucken. Die Layouts können von einem dazu berechtigten Benutzer in dem Programm Abrechnungen & Auswertungen (ABRECH.EXE) bearbeitet und auf die individuellen Bedürfnisse angepaßt werden. |
Tabelleneinträge
|
Debitor |
Debitornummer |
|
Name |
Suchbegriff des Auftrages |
|
Mandant |
Buchungsmandantennummer |
|
Auftrag |
Auftragsnummer |
|
aktive Karten |
Anzahl aktive Karten |
|
stornierte Karten |
Anzahl stornierter Karten |
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Betrag |
Summe des Auftrages |
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Adr. |
Auftragsart: R = Rechnungsadresse, L = Lieferadresse |
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Anrede |
Anrede in der Adresse |
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Name1 |
1. Zeile des Namens in der Adresse |
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Name2 |
2. Zeile des Namens in der Adresse |
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Name3 |
3. Zeile des Namens in der Adresse |
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Straße |
Straße |
|
Land |
Landeskennzeichen |
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PLZ |
Postleitzahl |
|
Ort |
Ort |
|
Telefon |
Telefonnummer |
$ # K Auswertung/Vorstellungsstatistik...
Durch die Vorstellungsstatistik ist es möglich, in relativ kurzer Zeit eine Übersicht über die verkauften Karten einer Vorstellungsserie zu erstellen. Dabei werden die Daten je Zielgruppe (Fremdmandanten, Debitoren und Endkunden) einzeln ausgewiesen.
Dialogfelder
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Veranstaltung |
Auswahl der Veranstaltung, wobei die Veranstaltung per Name, über die Nummer (mit Doppelraute, z.B. #3) oder mithilfe der Veranstaltungsübersicht ausgewählt werden kann. |
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Vorstellungen von: |
Hier kann der Vorstellungstermin eingegeben werden, ab dem die Vorstellungsstatistik erstellt werden soll. |
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bis: |
Hier kann der Vorstellungstermin eingegeben werden, bis zu dem die Vorstellungsstatistik erstellt werden soll. |
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mit Kartenanzahlen |
es werden zusätzlich die Anzahl der gebuchten und aktiven Karten ermittelt und ausgegeben. Wenn diese Option gewünscht wird, ist mit einem längeren Programmlauf zu rechnen (ca 30% länger). |
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Summiert als: |
- Einzelvorstellung: jede Vorstellung wird einzeln aufgelistet - Tagessumme: alle Vorstellungen eines Tages werden zusammengerechnet. - Wochensumme: hiermit werden die Summen der Vorstellungen innerhalb Kalenderwoche ausgewiesen - Monatssumme: alle Summen der Vorstellungen , die innerhalb eines Kalendermonats fallen, werden addiert - Quartalssumme: es werden die Summen der Vorstellungen eines Quartals aufsummiert und angezeigt - Jahressumme: je Kalenderjahr wird nur ein Summensatz angezeigt. |
Schaltflächen
|
anzeigen |
Die Vorstellungsstatistik wird angezeigt. |
|
schließen |
Das Dialogfenster wird geschlossen |
|
{bmc hlp_butt.bmp}HELPID_COM_EXPORT exportieren |
Die angezeigte Liste kann hiermit exportiert werden |
|
|
Die angezeigte Liste drucken. Die Layouts können von einem dazu berechtigten Benutzer in dem Programm Abrechnungen & Auswertungen (ABRECH.EXE) bearbeitet und auf die individuellen Bedürfnisse angepaßt werden. |
Tabelleneinträge
|
Nr. / Anzahl |
Vorsttlungsnummer / Anzahl der Vorstellungen |
|
Termin |
Termin / Zeitraum der Vorstellung(en) |
|
Plätze |
Summe der maximal möglichen Plätze in den Varianten ohne virtuelle Sitze |
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Aufträge |
Gesamtanzahl der Aufträge |
|
Karten (geb.) |
Gesamtanzahl der gebuchten Karten |
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Karten (akt.) |
Gesamtanzahl der aktiven Karten |
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Wert (gesamt) |
Gesamtkartenwert (alle Werte Brutto) |
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offen (gesamt) |
Summer der offenen Kartengelder |
|
Aufträge |
Anzahl der Aufträge, die von Endkunden gebucht worden sind |
|
Karten (geb.) |
Anzahl der gebuchten Karten, die von Endkunden gebucht worden sind |
|
Karten (akt.) |
Anzahl der aktiven Karten, die von Endkunden gebucht worden sind |
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Wert (Endkunden ) |
Summe der Kartenwerte, die von Endkunden gebucht worden sind |
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offen (Endkunden ) |
Summer der offenen Kartengelder, die von Endkunden gebucht worden sind |
|
Aufträge |
Anzahl der Aufträge, die von Debitoren gebucht worden sind |
|
Karten (geb.) |
Anzahl der gebuchten Karten, die von Debitoren gebucht worden sind |
|
Karten (akt.) |
Anzahl der aktiven Karten, die von Debitoren gebucht worden sind |
|
Wert (Debitoren ) |
Summe der Kartenwerte, die von Debitoren gebucht worden sind |
|
offen (Debitoren ) |
Summer der offenen Kartengelder, die von Debitoren gebucht worden sind |
|
Aufträge |
Anzahl der Aufträge, die von Fremdmandanten gebucht worden sind |
|
Karten (geb.) |
Anzahl der gebuchten Karten, die von Fremdmandanten gebucht worden sind |
|
Karten (akt.) |
Anzahl der aktiven Karten, die von Fremdmandanten gebucht worden sind |
|
Wert (Fremdmandanten ) |
Summe der Kartenwerte, die von Fremdmandanten gebucht worden sind |
|
offen (Fremdmandanten ) |
Summer der offenen Kartengelder, die von Fremdmandanten gebucht worden sind |
$ # K Auswertung/Rollstatistik...
Bei der Rollstatistik wird eine aktuelle Verkaufsübersicht einschließlich der Buchungshistorie erstellt. Bei jeder Erzeugung der Rollstatistik wird ein Satz dafür in die Datenbank geschrieben, pro Tag allerdings nur einer.
Dialogfelder
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Aboserie |
Auswahl der Aboserie, wobei die Aboserie per Name, über die Nummer (mit Doppelraute, z.B. #3) oder mithilfe der Aboserienübersicht ausgewählt werden kann. |
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Veranstaltung |
Auswahl der Veranstaltung, wobei die Veranstaltung per Name, über die Nummer (mit Doppelraute, z.B. #3) oder mithilfe der Veranstaltungsübersicht ausgewählt werden kann. |
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Vorstellungen von: |
Die erste auszuwertende Vorstellung |
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bis: |
Die letzte auszuwertende Vorstellung |
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nur Differenzen |
es werden die Anzahl der Plätze angezeigt, die zwischen dem unmittelbar vorherliegenden Vergleichstermin (d.h. Termin des letzten Rollstatistiklaufes) und dem derzeitigen Termin verkauft wurden. |
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Preisgruppen |
es werden die Zahlen je Preisgruppe ermittelt |
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freie Plätze |
bei angekreuztem Kontrollkästchen wird die Anzahl der freien Plätze angezeigt, die Summenzeile je Vorstellung entfällt dabei. Bei gleichzeitoger Option von nur Differenzen und freie Plätze wird entsprechend der Differenz des Bestandes freier Plätze angezeigt. |
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Anzahl Vergleichstage |
Bei diesem Feld kann die Anzahl der Vergelichstage angegeben werden, d.h. es werden je Vorstellung (sofern vorhanden) diese Anzahl der Rollstatistiksätze angezeigt. |
Schaltflächen
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anzeigen |
Die Rollstatistik wird angezeigt. |
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schließen |
Das Dialogfenster wird geschlossen |
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exportieren |
Die angezeigte Liste kann hiermit exportiert werden |
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Die angezeigte Liste drucken. Die Layouts können von einem dazu berechtigten Benutzer in dem Programm Abrechnungen & Auswertungen (ABRECH.EXE) bearbeitet und auf die individuellen Bedürfnisse angepaßt werden. |
Tabelleneinträge
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Vorstellungstermin |
Termin der Vorstellung |
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Vergleichstermin |
Termin des Rollstatistiklaufes, bei dem die Daten in die Datenbank geschrieben wurden |
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Gesamt |
Gesamtanzahl der Plätze in Abhängigkeit der Optionen |
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Preisgruppen |
Anzahl der Plätze je vorhandene Preisgruppe in Abhängigkeit der Optionen |
$ # K Auswertung/Kundenstatistik...
Diese Statistik ist von der Form und den Ergebnissen her fast identisch mit der Debitorenstatistik.
Dialogfelder
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Kunden von: |
Erster Kunde, für den eine Umsatzstatistik erstellt werden soll |
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bis |
Letzter Kunde, für den eine Umsatzstatistik erstellt werden soll |
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summiert als |
Die Aufträge werden zeitlich je Kunde folgendermaßen aufaddiert: - Einzelauftrag: die Aufträge werden nicht zusammengerechnet - Tagessumme: alle Aufträge werden tagesweise zusammengefaßt - Wochensumme: Summierung der Aufträge je Kalenderwoche - Monatssumme: Summe der Aufträge je Kalendermonat - Quartalssumme: Summe der Aufträge je Quartal - Jahressumme: Summe der Aufträge in dem Jahr |
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Datum: |
Das heranzuziehende Datum des Auftrages. Dieses kann sein: - Rechnungsdatum: Datum ,an dem die Rechnung geschrieben wurde - Rechnungsfälligkeitsdatum: Zahldatum des Auftrages - Lieferscheindatum: - Versanddatum (noch nicht unterstützt) - Optionsdatum: - Buchungsdatum - Auftragsbestätigung (noch nicht unterstützt)
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Datum von: |
erster Tag des auszuwertenden Zeitintervalls |
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bis: |
letzter Tag des auszuwertenden Zeitintervalls |
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nur off. Auftr. |
es werden nur offene Aufträge angezeigt |
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storniert |
es werden nur voll stornierte Aufträge angezeigt |
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mit Kartenwerten |
es werden nun auch die Kartenanzahlen und der Wert der verkauften und der von diesen verkauften wieder eingelösten Gutscheinen angezeigt. |
Schaltflächen
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anzeigen |
Die Kundenstatistik wird gestartet. Dieses kann einige Minuten dauern, da sehr viele Informationen verarbeitet werden müssen |
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schließen |
Das Dialogfenster wird geschlossen |
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{bmc hlp_butt.bmp}HELPID_COM_EXPORT exportieren |
Die Daten in der oberen Datentabelle werden in einer Textdatei ausgegeben, damit die vorhandenen Daten bei Bedarf mit geeigneten Programmen wie z.B. Microsoft Excel oder Statistikprogrammen weiter ausgewertet werden können. |
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Beide Datentabellen werden ausgedruckt. |
Tabelleneinträge der oberen Tabelle (Summen je Kunde):
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Kundennr. |
Kundennummer |
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Datum |
Datum im Auftrag, hängt von dem oben ausgewählten Datum ab. |
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Auftrag |
Bei Einzelauftrag ist das die Auftragsnummer, sonst die Anzahl der Aufräge. |
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Betrag |
Summe der Buchungsbeträge der Aufträge. |
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Bezahlt |
Summe der bezahlten Aufträge. |
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offen |
Summe der offenen Aufträge |
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storniert |
Anzahl der Aufträge, die storniert sind. |
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geb. Karten |
Anzahl der insgesamt gebuchten Karten |
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storn. Karten |
Anzahl der stornierten Karten. |
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storn. Kartenwert |
Summe der Kartenwerte, die storniert wurden |
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Gutscheinwert |
Wert der in dem Auftrag enthaltenen Gutscheinaufträge |
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Wert eingel. Gutscheine |
Wert der in dem Auftrag enthaltenen Gutscheine, die inzwischen eingelöst worden sind. |
Tabelleneinträge der unteren Tabelle (Gesamtsummen)
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Datum |
Datum im Auftrag, hängt von dem oben ausgewählten Datum ab. |
|
Auftrag |
Bei Einzelauftrag ist das die Auftragsnummer, sonst die Anzahl der Aufräge. |
|
Betrag |
Summe der Buchungsbeträge der Aufträge. |
|
Bezahlt |
Summe der bezahlten Aufträge. |
|
offen |
Summe der offenen Aufträge |
|
storniert |
Anzahl der Aufträge, die storniert sind. |
|
geb. Karten |
Anzahl der insgesamt gebuchten Karten |
|
storn. Karten |
Anzahl der stornierten Karten. |
|
storn. Kartenwert |
Summe der Kartenwerte, die storniert wurden |
|
Gutscheinwert |
Wert der in dem Auftrag enthaltenen Gutscheinaufträge |
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Wert eingel. Gutscheine |
Wert der in dem Auftrag enthaltenen Gutscheine, die inzwischen eingelöst worden sind. |
$ # K Auswertung/Kundenstammdatenliste...
Diese Auswertung erstellt eine Kundenliste zwischen zwei Kundennummern
Dialogfelder
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Kunden von |
Beginn des Kundennummernbereichs, standardmäßig wird die erste vorhandene Kundennummer vorgeschlagen |
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bis: |
Ende des Kundennummernbereichs, standardmäßig wird die letzte vorhandene Kundennummer vorgeschlagen |
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Sortierung |
Wählen Sie die gewünschte Sortierung aus. Wurde keine Sortierung ausgewählt, dann wird grundsätzlich nach der Kundennummer sortiert. Die Sortierung kann jederzeit geändert werden, ohne daß die Daten erneut aus der Datenbank gelesen werden. |
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Anzahl Kunden: |
Anzeige der Anzahl der Kunden, die innerhalb des Debitornummernbereichs liegen. |
Schaltflächen
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anzeigen |
die Kundenstammdatenliste wird erstellt und angezeigt. |
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schließen |
das Dialogfenster wird geschlossen |
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exportieren |
die angezeigte Liste kann hiermit exportiert werden. |
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Die ausgewählten Daten drucken.
Je nachdem, wofür Sie Ihre Kundenstammdatenliste benötigen,
möchten Sie auch unterschiedliche Daten ausgeben. Daher
können Sie, nachdem Sie drucken angewählt haben, aus
einem Listenfeld die gewünschte Layoutvariante auswählen. |
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definieren |
es kann eine eigene Sortierung für die Kundenstammdatenliste erstellt werden. |
Tabelleneinträge
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Nr. |
Kundennummer |
|
Name |
Name des Kundens |
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PLZ |
Postleitzahl der Adresse |
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Ort |
Ort der Adresse |
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Straße |
Straße der Kundenadresse |
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Konten |
Anzahl der definierten Bankkonten des Kunden. |
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Kunde seit: |
Erfassungstermin des Kunden |
$ # K Auswertung/Kontingentstatistik...
Diese Auswertung erstellt eine Kontingentstatistik.Um eine Kontingentstatistik zu erstellen sind folgende Schritte nötig:
Es muß der Kontingenttyp ausgesucht werden, der ausgewertet werden soll. Falls alle Kontingenttypen ausgewertet werden sollen, muß unter Kontingenttyp Alle Kontingentarten eingestellt werden
Je nach Kontingenttyp kann eine Zuordnung ausgewählt werden, bei Mandantenkontingent ist das ein Mandant, bei Debitorkontingent ist das ein Debitor und bei Verkaufsklassenkontingent entsprechend eine Verkaufsklasse. Abgesehen vom Debitorenkontingent, bei dem der Debitor über die Schaltfläche Debitor ausgewählt wird, wird über das Kombinationslistenfeld selektiert. Bei Debitorklassen können bis zu 5 Debitorklassen gleichzeitig ausgewertet werden.
Nun muß die Aboserie bzw. die Veranstaltung mit einem Vorstellungszeitraum ausgewählt werden. Dieses geschieht wie üblich per Namen, Nummer oder Übersicht.
Zum Schluß können noch Optionen angegeben und die Summierung kann ausgewählt werden.
Dialogfelder
|
Kontingenttyp |
Auswahl des anzuzeigenden Kontingenttyps: Alle Kontingentarten Globales Fremdmandantenkontingent Mandantenkontingent Verkaufsklassenkontingent Debitorenkontingent Sperrkontingent Abonnementkontingent Summenkontingent (z.Z. nicht unterstützt) Debitorklassen |
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Zuordnung |
je nach Kontingenttyp stehen verschiedene Zuordnungen zur Verfügung, wobei bei der Statistik nach Debitorklassen bis zu 5 Debitorklassen ausgewählt werden können. |
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(Schlüssel:) |
Nummer der Zuordnung (z.B: Mandantennummer) |
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Aboserie |
Auswahl der Aboserie, wobei die Aboserie per Name, über die Nummer (mit Doppelraute, z.B. #3) oder mithilfe der Aboserienübersicht ausgewählt werden kann. |
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Veranstaltung |
Auswahl der Veranstaltung, wobei die Veranstaltung per Name, über die Nummer (mit Doppelraute, z.B. #3) oder mithilfe der Veranstaltungsübersicht ausgewählt werden kann. |
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Vorstellungen von: |
Die erste auszuwertende Vorstellung |
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bis: |
Die letzte auszuwertende Vorstellung |
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Summierung: |
Zeitspanne, für die die Kontingente immer summiert werden sollen (wie auch in Debitorenstatistik etc. vorhanden) |
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Debitor lesen |
bei Debitorenkontingenten wird zusätzlich der Name des Debitors gelesen und angezeigt. Die Geschwindkeit wird durch diese Option etwas geringer |
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Verkauf bis zum |
bei aktiviertem Kontrollkästchen werden nur die Kontingente angezeigt, deren letzter Verkaufstermin vor oder auf dem angegeben Datum liegt. Standardmäßig wird das heutige Datum eingetragen. |
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nur aktive |
es werden nur aktive Kontingente angezeigt |
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mit Preisgruppen |
die Kontingentzahlen werden auch für die einzelnen Preisgruppen ermittelt und ausgewiesen. |
|
Anzahl |
Anzahl der Summensätze in der oberen Tabelle |
Schaltflächen
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anzeigen |
Die Kontingentstatistik wird angezeigt. |
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neu |
es werden alle Auswahlkriterien zurückgesetzt. |
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schließen |
Das Dialogfenster wird geschlossen |
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exportieren |
Die angezeigte Liste kann hiermit exportiert werden (siehe auch Fehler: Referenz nicht gefunden ) |
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|
Die angezeigte Liste drucken. Die Layouts können von einem dazu berechtigten Benutzer in dem Programm Abrechnungen & Auswertungen (ABRECH.EXE) bearbeitet und auf die individuellen Bedürfnisse angepaßt werden. |
Tabelleneinträge
|
Typ |
Kontingenttyp |
|
Schlüssel |
Zuordnungsschlüssel des Kontingentes |
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Debitor |
wenn Debitor lesen aktiviert ist, wird der Debitorname angezeigt |
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aktiv |
Status der Kontingente: schwarz: nur aktive grau: aktive und inaktive Kontingente weiß nur inaktive Kontingent |
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Vorstellung |
Termin der Vorstellung(en) in Abhängigkeit der Summierung |
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Erster Verkaufstermin |
Termin, ab dem diese(s) Kontingent(e) verkauft werden können. Dieses Feld wird nur bei der Summierung Einzelvorstellung angezeigt. Bei anderen Summierungen wird bei gleichem Termin dieses Feld erstellt und kann auch exportiert und ausgedruckt werden. Falls die Termine innerhalb einer Summierung verschieden sind, ist das Feld nicht gefüllt. |
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Letzter Verkaufstermin |
Termin, bis zu dem diese(s) Kontingent(e) verkauft werden können. Dieses Feld wird nur bei der Summierung Einzelvorstellung angezeigt. Bei anderen Summierungen wird bei gleichem Termin dieses Feld erstellt und kann auch exportiert und ausgedruckt werden. Falls die Termine innerhalb einer Summierung verschieden sind, ist das Feld nicht gefüllt. |
|
Gesamt |
Gesamtanzahl der Plätze im Kontingent |
|
Verkauft |
Anzahl der verkauften Plätze im Kontingent |
|
Verkaufsanteil |
Anteil der verkauften Plätze des Koningents |
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PG1 (ges.) |
Anzahl der Plätze in Preisgruppe 1 des Kontingents (dieses Feld ist je vorhandene Preisgruppe enthalten, die Preisgruppen mit ungeraden Nummern sind hellblau hinterlegt) |
|
PG1 (verk.) |
Anzahl der verkauften Plätze in Preisgruppe 1 des Kontingents (dieses Feld ist je vorhandene Preisgruppe enthalten, die Preisgruppen mit ungeraden Nummern sind hellblau hinterlegt) |
|
PG1 (Ant.) |
Anteil der verkauften Plätze in Preisgruppe 1 des Koningents (dieses Feld ist je vorhandene Preisgruppe enthalten, die Preisgruppen mit ungeraden Nummern sind hellblau hinterlegt) |
$ # K Auswertung/Aktionscodeauswertung...
Diese Auswertung erstellt eine Übersicht, welche Kunden bzw. Debitoren aufgrund eines bestimmten Actioncodes etwas gebucht haben.
Dialogfelder
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Aktioncode |
Auswahl des Aktioncodes aus dem Kombinationslistfeld, die Formatierung dort ist die gleiche wie im Reservierungsprogramm. Es werden im Gegensatz dazu allerdings auch inaktive Actioncodes angezeigt. |
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Namen von |
erster auszuwertender Name (z.B. “A” für die Auswertung aller Namen die mit “A” beginnen) |
|
bis |
letzter auszuwertender Name (z.B. “B” für die Auswertung aller Namen die mit “A” beginnen) |
|
Postleitzahl von |
erste auszuwertende Postleitzahl (z.B. “20000” für die Auswertung des Innenstadtbereiches von Hamburg) |
|
bis |
letzte auszuwertende Postleitzahl (z.B. “20999” für die Auswertung des Innenstadtbereiches von Hamburg) |
|
Ort von |
erster auszuwertender Ortsname (z.B. “A” für die Auswertung aller Ortsnamen die mit “A” beginnen) |
|
bis |
letzter auszuwertender Ortsname (z.B. “B” für die Auswertung aller Ortsnamen die mit “A” beginnen) |
|
Land |
Landeskennzeichen der Kunden des Landes, das ausgewertet werden soll |
|
Debitoren |
Es sollen Debitoren mit ausgewertet werden |
|
Kunden |
Es sollen Kunden mit ausgewertet werden |
|
Anzahl |
Anzahl der Kunden und Debitoren, die etwas aufgrund der ausgewählten Selektionskriterien gebucht haben. |
Schaltflächen
|
anzeigen |
Die Actioncodeauswertung wird angezeigt. |
|
schließen |
Das Dialogfenster wird geschlossen |
|
exportieren |
Die angezeigte Liste kann hiermit exportiert werden |
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|
Die angezeigte Liste drucken. Die Layouts können von einem dazu berechtigten Benutzer in dem Programm Abrechnungen & Auswertungen (ABRECH.EXE) bearbeitet und auf die individuellen Bedürfnisse angepaßt werden. |
Tabelleneinträge
|
K/D |
K bei Kunden, D bei Debitoren |
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Nummer |
Kundennummer bzw. Debitorennummer |
|
Name |
Name des Kunden bzw. Debitors |
|
Land |
Landeskennzeichen |
|
PLZ |
Postleitzahl |
|
Ort |
Ort |
|
Straße |
Straße |
|
gesperrt |
schwarz, falls Kunde bzw. Debitor gesperrt ist. |
$ # K Auswertung/Aktionscodestatistik...
Diese Auswertung erstellt eine Übersicht, welche Aufträge durch einen Aktionscode gebucht wurden.
Dialogfelder
|
Aktionscode |
Die Aufträge werden angezeigt, die diesen Aktionscode enthalten |
|
summiert als |
Die Aufträge werden zeitlich je Aktionscode folgendermaßen aufaddiert: - Einzelauftrag: die Aufträge werden nicht zusammengerechnet - Tagessumme: alle Aufträge werden tagesweise zusammengefaßt - Wochensumme: Summierung der Aufträge je Kalenderwoche - Monatssumme: Summe der Aufträge je Kalendermonat - Quartalssumme: Summe der Aufträge je Quartal - Jahressumme: Summe der Aufträge in dem Jahr |
|
Datum: |
Das heranzuziehende Datum des Auftrages. Dieses kann sein: - Buchungsdatum |
|
Datum von: |
erster Tag des auszuwertenden Zeitintervalls |
|
bis: |
letzter Tag des auszuwertenden Zeitintervalls |
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nur off. Auftr. |
es werden nur offene Aufträge angezeigt |
|
storniert |
es werden nur voll stornierte Aufträge angezeigt |
|
mit Kartenwerten |
es werden nun auch die Kartenanzahlen und der Wert der verkauften und der von diesen verkauften wieder eingelösten Gutscheinen angezeigt. |
Schaltflächen
|
anzeigen |
Die Actionscodestatistik wird gestartet. Dieses kann einige Minuten dauern, da sehr viele Informationen verarbeitet werden müssen |
|
schließen |
Das Dialogfenster wird geschlossen |
|
{bmc hlp_butt.bmp}HELPID_COM_EXPORT exportieren |
Die Daten in der oberen Datentabelle werden in einer Textdatei ausgegeben, damit die vorhandenen Daten bei Bedarf mit geeigneten Programmen wie z.B. Microsoft Excel oder Statistikprogrammen weiter ausgewertet werden können. |
|
|
Beide Datentabellen werden ausgedruckt. |
Tabelleneinträge der oberen Tabelle (Summen je Kunde):
|
Debitornr. |
Debitorennummer |
|
Kundennr. |
Kundennummer |
|
Datum |
Datum im Auftrag, hängt von dem oben ausgewählten Datum ab. |
|
Auftrag |
Bei Einzelauftrag ist das die Auftragsnummer, sonst die Anzahl der Aufräge. |
|
Betrag |
Summe der Buchungsbeträge der Aufträge. |
|
Bezahlt |
Summe der bezahlten Aufträge. |
|
offen |
Summe der offenen Aufträge |
|
storniert |
Anzahl der Aufträge, die storniert sind. |
|
geb. Karten |
Anzahl der insgesamt gebuchten Karten |
|
storn. Karten |
Anzahl der stornierten Karten. |
|
storn. Kartenwert |
Summe der Kartenwerte, die storniert wurden |
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Gutscheinwert |
Wert der in dem Auftrag enthaltenen Gutscheinaufträge |
|
Wert eingel. Gutscheine |
Wert der in dem Auftrag enthaltenen Gutscheine, die inzwischen eingelöst worden sind. |
Tabelleneinträge der unteren Tabelle (Gesamtsummen)
|
Datum |
Datum im Auftrag, hängt von dem oben ausgewählten Datum ab. |
|
Auftrag |
Bei Einzelauftrag ist das die Auftragsnummer, sonst die Anzahl der Aufräge. |
|
Betrag |
Summe der Buchungsbeträge der Aufträge. |
|
Bezahlt |
Summe der bezahlten Aufträge. |
|
offen |
Summe der offenen Aufträge |
|
storniert |
Anzahl der Aufträge, die storniert sind. |
|
geb. Karten |
Anzahl der insgesamt gebuchten Karten |
|
storn. Karten |
Anzahl der stornierten Karten. |
|
storn. Kartenwert |
Summe der Kartenwerte, die storniert wurden |
|
Gutscheinwert |
Wert der in dem Auftrag enthaltenen Gutscheinaufträge |
|
Wert eingel. Gutscheine |
Wert der in dem Auftrag enthaltenen Gutscheine, die inzwischen eingelöst worden sind. |
$ ## K Auswertung/Journalauswertung...
Diese Auswertung erstellt eine Übersicht über alle detaillierten Journale. Hierfür muß in der Pflege die Option “detailliertes Journal” angekreuzt sein. Es wird erst ab dem Setzen dieser Option in der Pflege ein detailliertes Journal beim Anlegen und Ändern von Aufträgen erzeugt.
Mit dem Privileg Kassenbenutzer dürfen Sie nur Ihre eigenen Journaldaten ansehen, mit dem Privileg Kassenleiter alle Journaldaten Ihrer Kasse und Ihres Mandanten.
Dialogfelder
|
Mandant |
Mandantennummer (nur Anzeige) |
|
Kasse |
Kassennummer Ihrer Kasse |
|
von Datum |
ab welchem Datum sollen die Journaldaten ausgewertet werden ? |
|
bis Datum |
bis zu welchem Datum sollen die Journaldaten ausgewertet werden ? |
|
sortieren |
Sortieren der Journaldaten nach verschiedenen Kriterien |
|
Journalsätze |
Anzahl der detaillierten Journalsätze in der oberen Tabelle |
|
Saldo Total |
Saldo aller FiBu-Konten |
Schaltflächen
|
anzeigen |
Die Journalauswertung wird zu den ausgewählten Kriterien angezeigt. |
|
schließen |
Das Dialogfenster wird geschlossen |
|
Journalexport Saldenexport |
Die angezeigte Liste kann hiermit exportiert werden |
Tabelleneinträge
|
Journalliste: |
|
|
Kasse |
Kassennummer der Buchung |
|
Datum |
Datum der Buchung |
|
Journalnr |
laufende Journalnummer zum Datum |
|
Art |
Ein- oder Auszahlung |
|
Betrag |
Wert |
|
FiBu-Konto |
Kontonummer in der Finanzbuchhaltung |
|
MwSt |
Mehrwertsteuersatz (inklusive) |
|
an Mandant |
an welchen Mandanten geht die Buchung ? |
|
Leistung |
wann wird die Leistung erbracht ? |
|
Mandant Auftrag, System |
eindeutige Auftragsnummer |
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Saldoliste: |
|
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FiBu-Konto |
Kontonummer in der Finanzbuchhaltung |
|
Bemerkung |
Bemerkung zum FiBu-Konto |
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Einzahlung |
Saldo der Einzahlungen auf das FiBu-Konto |
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Auszahlung |
Saldo der Auszahlungen auf das FiBu-Konto |
$ #K Auswertung/Journalcheck...
Aufgabe des Journalcheck ist, eventuelle Unterschiede zwischen der Auftragssumme und der Summe der Journalsätze zum Auftrag zu ermitteln.
Der Journalcheck liest in einem Auftragsnummernsbereich alle Aufträge und deren zugehörigen Journalsätze und vergleicht deren Summe miteinander. Alle Aufträge, bei denen die Summen abweichen, werden in der Datentabelle ausgewiesen.
Da das Lesen relativ aufwendig ist - je nach Server und Auslastung können etwa 2-10 Aufträge pro Sekunde gelesen werden - sollte immer nur ein Bereich (z.B. 1000 Aufträge) abgearbeitet werden und möglichst zu einer Zeit gestartet werden, in der wenig gebucht wird.
Zum Checken des Journals muß lediglich die erste und die letzte Auftragsnummer eingegeben werden und auf “Start” geklickt werden. Die Aufträge, die in der Datentabelle erscheinen, sollten bei korrekter Bedienung und störungsfreiem Betrieb keine sein, müssen anschließend in der reservierung oder im Primanota-Modul bearbeitet werden.
FakturadokumenteHELPID_ABR_LAYOUT_FAKURADOK
AuftragslistenHELPID_ABR_LAYOUT_AUFLISTEN
StatistikenHELPID_ABR_LAYOUT_STATS
StammdatenlistenHELPID_ABR_LAYOUT_STAMMLISTEN
Journale und ProtokolleHELPID_ABR_LAYOUT_JOURNALE
VorstellungslistenHELPID_ABR_LAYOUT_VORLISTEN
AuftragsstatusHELPID_ABR_LAYOUT_AUFSTATUS
Kassen- und KartendruckHELPID_ABR_LAYOUT_KASSENDRUCKE
Unter diesem Menü können alle im Reservierungssystem benutzten Drucklayouts definiert werden. Ausnahme hiervon sind nur die Layouts für den Kartendrucker, falls dieser kein standardmäßiger Windowsdrucker ist.
# Fakturadokumente
Auftragsbestätigung...HELPID_ABR_LAYOUT_BESTAET
Auftragsb./Rechnung...HELPID_ABR_LAYOUT_BE
Zahlungserinnerung...HELPID_ABR_LAYOUT_ER
Erste Mahnung...HELPID_ABR_LAYOUT_MA
Letzte Mahnung...HELPID_ABR_LAYOUT_LM
Änderungsmitteilung...HELPID_ABR_LAYOUT_AE
Kundenfaktura...HELPID_ABR_LAYOUT_CUSTFAKT
Liste ausgemahnter Aufträge...HELPID_ABR_LAYOUT_AUSMAHN
# Auftragslisten
Optionsliste...HELPID_ABR_LAYOUT_OPTIONLIST
Vorstellungsauftragsliste...HELPID_ABR_LAYOUT_VORALIST
Debitorenauftragsliste...HELPID_ABR_LAYOUT_DEBALIST
Gutscheinabrechnung...HELPID_ABR_LAYOUT_BONABR
Artikelabrechnung...HELPID_ABR_LAYOUT_ARTIABR
# Statistiken
Debitorstatistik...HELPID_ABR_LAYOUT_DEBSTAT
Kundenstatistik...HELPID_ABR_LAYOUT_CUSTSTAT
Vorstellungsstatistik...HELPID_ABR_LAYOUT_SHOWSTAT
Rollstatistik...HELPID_ABR_LAYOUT_ROLLSTAT
Kontingentstatistik...HELPID_ABR_LAYOUT_KONTISTAT
Aktionscodeauswertung...HELPID_ABR_LAYOUT_ACTAUSW
Aktionscodestatistik...HELPID_ABR_LAYOUT_ACTSTAT
# Stammdatenlisten
Debitorenliste...HELPID_ABR_LAYOUT_DEBLIST
Kundenliste...HELPID_ABR_LAYOUT_CUSTLIST
Benutzerliste...HELPID_ABR_LAYOUT_USERLIST
# Journale und Protokolle
DB-Protokoll...HELPID_ABR_LAYOUT_DBPROT
Fibu-Journal...HELPID_ABR_LAYOUT_FIBUJOUR
Kassensaldenliste..HELPID_ABR_LAYOUT_KASSSALD
Kassenjournal...HELPID_ABR_LAYOUT_KASSJOUR
Journalsaldenliste..HELPID_ABR_LAYOUT_JOURSALD
Journalliste...HELPID_ABR_LAYOUT_JOURLIST
Versandliste...HELPID_ABR_LAYOUT_VERSLIST
Scheckeinreicherliste...HELPID_ABR_LAYOUT_SCHECKEINREICHLIST
Begleitzettel...HELPID_ABR_LAYOUT_BEGLEITZETTEL
Lastschriftaufstellung...HELPID_ABR_LAYOUT_LASTSCHRIFTAUFSTELLUNG
# Vorstellungslisten
Spielplan...HELPID_ABR_LAYOUT_SPIELPLAN
Sitzliste...HELPID_ABR_LAYOUT_SITZLIST
Adreßliste...HELPID_ABR_LAYOUT_ADRESSLIST
Abholerliste...HELPID_ABR_LAYOUT_ABHLIST
Kontingentliste...HELPID_ABR_LAYOUT_KONTILIST
# Auftragsstatus
Lieferschein...HELPID_ABR_LAYOUT_LS
Auftragübersicht...HELPID_ABR_LAYOUT_AUFSTAT_UEBERBLICK
Kartenauftrag...HELPID_ABR_LAYOUT_AUFSTAT_KARTENAUFTRAG
Kartenliste...HELPID_ABR_LAYOUT_AUFSTAT_KARTENLISTE
Gutschein...HELPID_ABR_LAYOUT_AUFSTAT_BON
Artikel...HELPID_ABR_LAYOUT_AUFSTAT_ARTIKEL
# Kassen- und Kartendruck
Adresse...HELPID_ABR_LAYOUT_CARD_ADRESSE
Quittung...HELPID_ABR_LAYOUT_CARD_QUITTUNG
Bankeinzugsbeleg...HELPID_ABR_LAYOUT_CARD_BANKEINZUG
Karte...HELPID_ABR_LAYOUT_CARD_CARD
Gutschein..HELPID_ABR_LAYOUT_CARD_BON
Artikel..HELPID_ABR_LAYOUT_CARD_ARTIKEL
Kassenbeleg..HELPID_ABR_LAYOUT_KASSBELEG
$ # K Layout/ Auftragsbestätigung... Name des Layouts: BESTAET.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Faktura als Auftragsbestätigung gedruckt.
Das Layout der Auftragsbestätigung kann hiermit den Bedürfnissen das Mandanten angepaßt werden. Unter anderem kann das Firmenlogo hinzugefügt und die Texte können beliebig geändert werden.
Siehe auch: FakturaHELPID_ABR_ABRECHNUNG_ZAHLUNGSAUFFORDERUNG
$ # K Layout/ Auftragsb./Rechnung... Name des Layouts: BE.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Faktura als Versandrechnung gedruckt.
Das Layout der Rechnung kann hiermit den Bedürfnissen das Mandanten angepaßt werden. Unter anderem kann das Firmenlogo hinzugefügt und die Texte können beliebig geändert werden.
Siehe auch: FakturaHELPID_ABR_ABRECHNUNG_ZAHLUNGSAUFFORDERUNG
$ # K Layout/ Zahlungserinnerung... Name des Layouts:ER.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Faktura gedruckt.
Das Layout der Zahlungserinnerung kann hiermit den Bedürfnissen das Mandanten angepaßt werden. Unter anderem kann das Firmenlogo hinzugefügt und die Texte können beliebig geändert werden.
Siehe auch: FakturaHELPID_ABR_ABRECHNUNG_ZAHLUNGSAUFFORDERUNG
$ # K Layout/ Mahnung... Name des Layouts: MA.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Faktura gedruckt.
Das Layout der Mahnung kann hiermit den Bedürfnissen das Mandanten angepaßt werden. Unter anderem kann das Firmenlogo hinzugefügt und die Texte können beliebig geändert werden.
Siehe auch: FakturaHELPID_ABR_ABRECHNUNG_ZAHLUNGSAUFFORDERUNG
$ # K Layout/ Letzte Mahnung... Name des Layouts: LM.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Faktura gedruckt.
Das Layout der Letzten Mahnung kann hiermit den Bedürfnissen das Mandanten angepaßt werden. Unter anderem kann das Firmenlogo hinzugefügt und die Texte können beliebig geändert werden.
Siehe auch: FakturaHELPID_ABR_ABRECHNUNG_ZAHLUNGSAUFFORDERUNG
$ # K Layout/ Änderungsmitteilung... Name des Layouts: AE.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Faktura gedruckt.
Das Layout der Änderungsmitteilung kann hiermit den Bedürfnissen das Mandanten angepaßt werden. Unter anderem kann das Firmenlogo hinzugefügt und die Texte können beliebig geändert werden.
Siehe auch: FakturaHELPID_ABR_ABRECHNUNG_ZAHLUNGSAUFFORDERUNG
$ # K Layout/ Kundenfaktura... Name des Layouts: CUSTFAKT.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Kundenfaktura als Auftragsbestätigung gedruckt.
Das Layout der Auftragsbestätigung kann hiermit den Bedürfnissen das Mandanten angepaßt werden. Unter anderem kann das Firmenlogo hinzugefügt und die Texte können beliebig geändert werden.
Siehe auch: KundenakturaHELPID_ABR_ABRECHNUNG_KUNDENFAKTURA
$ # K Layout/ Liste der ausgemahnten Aufträge... Name des Layouts: AUSMAHN.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Faktura gedruckt.
Siehe auch: FakturaHELPID_ABR_ABRECHNUNG_ZAHLUNGSAUFFORDERUNG
$ # K Layout/ Optionsliste... Name des Layouts: OL.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung und im Reservierungssystem bei der Optionsliste gedruckt.
Siehe auch: OptionslisteHELPID_ABR_AUSWERTUNG_OPTIONSLISTE
$ # K Layout/ Vorstellungsauftragsliste... Name des Layouts: ORDERLST.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Vorstellungsabrechung gedruckt.
Diese Liste enthält alle Aufträge einer Vorstellung (blockbezogen).
Siehe auch: VorstellungsabrechungHELPID_ABR_ABRECHNUNG_VORSTELLUNG
$ # K Layout/ Debitorenauftragsliste... Name des Layouts: DEBAUFTR.LST
Wird im Programm Reservierung bei der Debitorenauftragsliste gedruckt.
$ # K Layout/ Gutscheinabrechnung... Name des Layouts: BONABR.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Gutscheinabrechung gedruckt.
$ # K Layout/ Artikelabrechnung... Name des Layouts: ARTABR.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Artikelabrechung gedruckt.
$ # K Layout/ Debitorenstatistik... Name des Layouts: DS.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Debitorenstatistik gedruckt.
Siehe auch: DebitorenstatistikHELPID_ABR_AUSWERTUNG_DEBITORSTATISTIK
$ # K Layout/ Kundenstatistik... Name des Layouts: CUSTSTAT.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Kundenstatistik gedruckt.
Siehe auch: KundenstatistikHELPID_ABR_AUSWERTUNG_KUNDENSTATISTIK
$ # K Layout/ Vorstellungsstatistik... Name des Layouts: VORSTATI.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Vorstellungsstatistik gedruckt.
Siehe auch: VorstellungsstatistikHELPID_ABR_AUSWERTUNG_SHOWSTATISTIK
$ # K Layout/ Rollstatistik... Name des Layouts: ROLLSTAT.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Rollstatistik gedruckt.
Siehe auch: RollstatistikHELPID_ABR_AUSWERTUNG_SHOWSTATISTIK
$ # K Layout/ Kontingentstatistik... Name des Layouts: KONTSTAT.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Kontingentstatistik gedruckt.
Siehe auch: KontingentstatistikHELPID_ABR_AUSWERTUNG_KONTISTATISTIK
$ # K Layout/ Aktionscodeauswertung... Name des Layouts: ACTAUSW.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Aktionscodeauswertung gedruckt.
Siehe auch: AktionscodeauswertungHELPID_ABR_AUSWERTUNG_ACTCODEAUSWERTUNG
$ # K Layout/ Aktionscodestatistik... Name des Layouts: ACTCODE.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Aktionscodestatistik gedruckt.
Siehe auch: AktionscodestatistikHELPID_ABR_AUSWERTUNG_ACTCODESTATISTIK
$ # K Layout/ Debitorenliste... Name des Layouts: DL_xx.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung und im Pflegeprogramm bei der Debitorenliste gedruckt. Es können bis zu 100 verschieden Layouts angelegt werden, damit sensible Daten wie Bankverbindung etc. nicht auf jedem Ausdruck ersichtlich sind.
Siehe auch: DebitorenlisteHELPID_COM_DEBILIST
$ # K Layout/ Kundenliste... Name des Layouts: CUSTLIST.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Kundenliste gedruckt.
Siehe auch: KundenlisteHELPID_ABR_AUSWERTUNG_KUNDENLISTE
$ # K Layout/ Benutzerliste... Name des Layouts: BL.LST
Wird noch nicht erstellt.
$ # K Layout/ DB-Protokoll... Name des Layouts: PROTOCOL.LST
Wird im Pflegeprogramm unter dem Menüpunkt Extras/Protokoll gedruckt.
Darf nur vom Superuser geändert werden.
$ # K Layout/ Fibu-Journal... Name des Layouts: FIBUJOUR.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Fibudatenübergabe gedruckt. Anhand dieses Journals kann im Fehlerfall manuell gebucht werden.
Siehe auch: FiBu-ÜbernahmeHELPID_ABR_ABRECHNUNG_FIBU
$ # K Layout/ Kassensaldenliste... Name des Layouts: KASSSALD.LST
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
$ # K Layout/ Kassenjournal... Name des Layouts: KASSJOUR.LST
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
$ # K Layout/ Journalsaldenliste... Name des Layouts: JOURSALD.LST
Wird im Programm Abrechnung gedruckt.
$ # K Layout/ Journalliste... Name des Layouts: JOURLIST.LST
Wird im Programm Abrechnung gedruckt.
$ # K Layout/ Versandliste... Name des Layouts: VERLIST.LST
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
$ # K Layout/ Scheckeinreicherliste... Name des Layouts: SCHECK.LST
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
$ # K Layout/ Begleitzettel... Name des Layouts: BEGLEIT.LBL
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung beim Datenträgeraustausch gedruckt.
Siehe auch: DatenträgeraustauschHELPID_ABR_ABRECHNUNG_DTA
$ # K Layout/ Lastschriftenaufstellung... Name des Layouts: DTABELEG.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung beim Datenträgeraustausch gedruckt.
Siehe auch: DatenträgeraustauschHELPID_ABR_ABRECHNUNG_DTA
$ # K Layout/ Spielplan... Name des Layouts: SPIELPL.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung beim Spielplan gedruckt.
Siehe auch: SpielplanHELPID_ABR_AUSWERTUNG_SPIELPLAN
$ # K Layout/ Sitzliste... Name des Layouts: SITZPLAN.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung bei der Sitzliste gedruckt.
Siehe auch: SitzlisteHELPID_ABR_AUSWERTUNG_SITZPLAN
$ # K Layout/ Adreßliste... Name des Layouts: ADDRLIST.LST
Wird im Programm Abrechnung & Auswertung beim Adreßliste gedruckt.
Siehe auch: AdreßlisteHELPID_ABR_AUSWERTUNG_ADRESSLISTE
$ # K Layout/ Abholerliste... Name des Layouts: ABHOLER.LST
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
$ # K Layout/ Kontingentliste... Name des Layouts: KONTILIST.LST
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
$ # K Layout/ Lieferschein... Name des Layouts: LS.LST
Wird im Programm Reservierung beim Auftrag gedruckt.
$ # K Layout/ Auftragsstatus/ Auftragsübersicht... Name des Layouts: AUFSTAT.LST
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
$ # K Layout/ Auftragsstatus/ Kartenauftrag... Name des Layouts: SHOWSTAT.LST
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
$ # K Layout/ Auftragsstatus/ Kartenliste... Name des Layouts: KARTSTAT.LST
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
$ # K Layout/ Auftragsstatus/ Gutschein... Name des Layouts: BONSTAT.LST
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
$ # K Layout/ Auftragsstatus/ Artikel... Name des Layouts: ARTSTAT.LST
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
$ # K Layout/ Adresse... Name des Layouts: ADRESSE.LBL
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
$ # K Layout/ Quittung... Name des Layouts: QUITTUNG.LST
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
$ # K Layout/ Bankeinzugsbeleg... Name des Layouts: LASTBELE.LBL
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
$ # K Layout/ Karte... Name des Layouts: 00000KA2.LBL
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
$ # K Layout/ Gutschein... Name des Layouts: 00000G02.LBL
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
$ # K Layout/ Artikel... Name des Layouts: ARTIKEL.LBL
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
$ # K Layout/ Kassenbeleg... Name des Layouts: KASSBELE.LST
Wird im Programm Reservierung gedruckt.
Persönliche Einstellungen...HELPID_RES_OPTIONEN_VORLIEBEN
Paßwort ändern...HELPID_RES_OPTIONEN_PASSWORT
DruckereinrichtungHELPID_RES_OPTIONEN_KARTENDRUCKER
$ ## K Optionen/Persönliche Einstellungen...
In diesem Dialog können Sie verschiedene persönliche Voreinstellungen für den Ablauf des Reservierungssystem bestimmen, die Ihnen das Erledigen Ihrer Aufgaben vereinfachen sollen. Diese Einstellungen werden für Sie persönlich gespeichert und nach der Anmeldung automatisch aus der Datenbank geladen - unabhängig vom verwendeten PC. Stellen Sie sich bitte Ihre persönlichen Einstellungen selbst ein und drücken Sie “speichern”, um die Einstellungen in der Datenbank zu speichern. Die Einstellungen können zu jeder Zeit von Ihnen selbst wieder geändert werden.
Inhalt... HELPID_ABR_HILFE_INHALT
Suchen... HELPID_ABR_HILFE_SUCHEN
Benutzen... HELPID_ABR_HILFE_BENUTZEN
Info... HELPID_ABR_HILFE_INFO
Über diese Menüfunktionen gelangen Sie direkt in das Online-Hilfe-System, das Sie zur Zeit ansehen. Hier können Sie wichtige Tips und zusätzliche Informationen über die Arbeitsweise des Reservierungssystem erhalten.
Wenn Sie mit der Benutzung des Hilfesystems noch nicht vertraut sind, wählen Sie bitte Hilfe/Benutzen an.
Über “Info” können Sie in einen Dialog gelangen, der Ihnen die aktuelle Lizenz- und Versionsinformationen, sowie die verbleibenden Systemressourcen anzeigt.
Über diesen Menüpunkt gelangen Sie direkt in das Inhaltsverzeichnis der Online-Hilfe.
Über diesen Menüpunkt gelangen Sie direkt in das Schlagwortverzeichnis der Online-Hilfe, in der Sie nach bestimmten Stichworten im Hilfesystem suchen können.
Über dieses Menü gelangen Sie direkt in das Windows-Hilfesystem. Falls Sie im Umgang mit der Hilfe noch nicht vertraut sind, werden Ihnen hier alle wichtigen Handhabungshinweise zum Hilfesystem erklärt.
In diesem Dialog bekommen Sie angezeigt, mit welcher Version des Reservierungssystem Sie arbeiten und für wen diese Lizenz vergeben wurde. Zusätzlich werden Ihnen Informationen zu der Systemauslastung Ihres PCs angezeigt.
Bei Rückfragen oder Problemmeldungen geben Sie bitte immer die angezeigten Versions- und Lizenzinformationen mit an.
# Sitztypen
Unterschiedliche Sitztypen können für spezielle Sitze und auch für Stapelkarten vergeben werden. Nicht reservierte Sitze werden im Saalplan mit zusätzlichen Markierungen angezeigt. Für alle Sitztypen können Sie im Reservierungssystem für jeden Benutzer einzeln festlegen, welche Sitztypen er oder sie reservieren darf.
ORESTES Sitztypen
|
|
0 |
normaler Sitz |
|
|
1 |
Hörplatz (z.B. hinter Pfeilern oder anderweitiger Sichteinschränkung) |
|
|
2 |
Rollstuhlplatz (bitte denken Sie an zusätzliche Begleitersitze) |
|
|
3 |
Arztplatz |
|
|
4 |
Managementplatz |
|
|
5 |
Dienstplatz |
|
|
6 |
Backstage |
|
|
7 |
Begleitung |
|
|
8 |
Teilnehmer |
|
|
9 |
virtueller Sitz |
1# HELPID_INHALT
$ Datenbank
# HELPID_ABR_DATENBANK
K Datenbank;Anmeldung;Verbindung
+ Menue:005
$ Datenbank Druckereinrichtung
# HELPID_ABR_DATENBANK_DRUCKEREINRICHTUNG
K Drucker
$ Datenbank/Browser starten
# HELPID_ABR_DATENBANK_EXCEL
K Browser aufrufen
$ Beenden
# HELPID_ABR_DATENBANK_BEENDEN
K Beenden;Abmeldung
$ Bearbeiten Menü
# HELPID_ABR_BEARBEITEN
K Bearbeiten
Abrechnung Menü
# HELPID_ABR_ABRECHNUNG
K Abrechnen
$ Abrechnung/Veranstaltung
# HELPID_ABR_ABRECHNUNG_VORSTELLUNG
K Vorstellung abrechnen
$ Abrechnung/Vorstellung
# HELPID_ABR_ABRECHNUNG_VERANSTALTUNG
K Veranstaltung abrechnen
$ Abrechnung/Zahlungsaufforderung
# HELPID_ABR_ABRECHNUNG_ZAHLUNGSAUFFORDERUNG
K Rechnungslauf;Mahnlauf;Änderungsmitteilung,Auftragsbestätigung
$ Abrechnung/Kundenfaktura
# HELPID_ABR_ABRECHNUNG_KUNDENFAKTURA
K Rechnungslauf;Auftragsbestätigung
$ Abrechnung/Debitor
# HELPID_ABR_ABRECHNUNG_DEBITOR
K Debitoren abrechnen
$ Abrechnung/Mandant
# HELPID_ABR_ABRECHNUNG_MANDANT
K Mandanten abrechnen
$ Abrechnung/Fibu-Übernahme
# HELPID_ABR_ABRECHNUNG_FIBU
K Buchungssätze übernehmen, Konten übergeben, Debitoren übergeben, Journal übergeben
$ Fibu-Felder
# HELPID_ABR_FIBUFELD
K Buchungssätze übernehmen, Konten übergeben, Debitoren übergeben, Journal übergeben; Fibu-Felddefinition
$ Kontenumsetzung
# HELPID_ABR_KONTOMAP
K Buchungssätze übernehmen, Konten übergeben, Debitoren übergeben, Journal übergeben; Konten umsetzen
$ Abrechnung/Aboserie
# HELPID_ABR_ABRECHNUNG_ABOSERIE
K Abonnementserie abrechnen
$ Abrechnung/Datenträgeraustausch
# HELPID_ABR_ABRECHNUNG_DTA
K Diskettenclearing; Datenträgeraustausch; BAZ-Verfahren; DTA; Bankeinzug; Lastschriften; Gutschriften
$ Abrechnung/Kreditkartenzahlungen
# HELPID_ABR_ABRECHNUNG_KREDITKARTE
K Kreditkarten; Datex-P, X25
$ Abrechnung/Gutscheinserie
# HELPID_ABR_ABRECHNUNG_BONSERIE
K Gutscheinserie abrechnen
$ Abrechnung/Artikel
# HELPID_ABR_ABRECHNUNG_ARTIKEL
K Artikel abrechnen
$ Abrechnung/Verlage
# HELPID_ABR_AUSWERTUNG_TANTSTAT
K Verlags abrechnen
$ Abrechnung/Primanota
# HELPID_ABR_ABRECHNUNG_PRIMANOTA
K Primanota ausführen
$ Auswerten Menü
# HELPID_ABR_AUSWERTUNG
K Auswertungen
$ Auswertung/Optionsliste
# HELPID_ABR_AUSWERTUNG_OPTIONSLISTE
# HELPID_ABR_OPTILIST
K Optionsliste
$ Auswertung/Debitorstatistik
# HELPID_ABR_AUSWERTUNG_DEBITORSTATISTIK
K Debitorstatistik;Umsätze der Debitoren
$ Auswertung/Spielplan
# HELPID_ABR_AUSWERTUNG_SPIELPLAN
K Spielplan; Vorstellungsliste
$ Auswertung/Sitzliste
# HELPID_ABR_AUSWERTUNG_SITZPLAN
K Sitzplan; Sitzliste
$ Auswertung/Adreßliste
# HELPID_ABR_AUSWERTUNG_ADRESSLISTE
K Adreßliste; Auftragsliste; Einzelkundenadressen
$ Auswertung/Vorstellungsstatistik
# HELPID_ABR_AUSWERTUNG_SHOWSTATISTIK
K Vorstellungsstatistik; Verkaufszahlen; Auslastung; Zielgruppen
$ Auswertung/Rollstatistik
# HELPID_ABR_AUSWERTUNG_ROLLSTATISTIK
K Verkaufszahlen; Auslastung
$ Auswertung/Kundenstatistik
# HELPID_ABR_AUSWERTUNG_KUNDENSTATISTIK
K Kundenstatistik;Umsätze der Kunden mit Kundennummern
$ Auswertung/Kundenstammdatenliste
# HELPID_ABR_AUSWERTUNG_KUNDENLISTE
K Kundenstammdatenliste
$ Auswertung/Kontingentstatistik
# HELPID_ABR_AUSWERTUNG_KONTISTATISTIK
K Kontingente auswerten
$ Auswertung/Actioncodeauswertung
# HELPID_ABR_AUSWERTUNG_ACTCODEAUSWERTUNG
K Actioncodes auswerten; Kunden durch Aktionscode gewonnen
$ Auswertung/Actioncodestatistik
# HELPID_ABR_AUSWERTUNG_ACTCODESTATISTIK
K Actioncodes auswerten; Verkaufszahlen
$ Auswertung/Journalauswertung
# HELPID_ABR_AUSWERTUNG_JOURNALAUSWERTUNG
# HELPID_ABR_JOURLIST
K detailliertes Journal auswerten; Verkaufszahlen
$ Auswertung/Journalcheck
# HELPID_ABR_AUSWERTUNG_JOURNALCHECK
K Journal auf Inkonsistenzen überprüfen
$ Layout
# HELPID_ABR_LAYOUT
K Druckvorlagen;Layout
# HELPID_ABR_LAYOUT_FAKURADOK
# HELPID_ABR_LAYOUT_AUFLISTEN
# HELPID_ABR_LAYOUT_STATS
# HELPID_ABR_LAYOUT_STAMMLISTEN
# HELPID_ABR_LAYOUT_JOURNALE
# HELPID_ABR_LAYOUT_VORLISTEN
# HELPID_ABR_LAYOUT_AUFSTATUS
# HELPID_ABR_LAYOUT_KASSENDRUCKE
$ Layout/Auftragsbestätigung
# HELPID_ABR_LAYOUT_BESTAET
K Druckvorlagen; Rechnungslayout; Logo
$ Layout/Auftragsbestätigung/Rechnung
# HELPID_ABR_LAYOUT_BE
K Druckvorlagen; Rechnungslayout; Logo
$ Layout/Zahlungserinnerung
# HELPID_ABR_LAYOUT_ER
K Druckvorlagen; Zahlungserinnerung; Logo
$ Layout/Mahnung
# HELPID_ABR_LAYOUT_MA
K Druckvorlagen; Mahnung; Logo
$ Layout/Letzte Mahnung
# HELPID_ABR_LAYOUT_LM
K Druckvorlagen; Letzte Mahnung; Logo
$ Layout/ Änderungsmitteilung
# HELPID_ABR_LAYOUT_AE
K Druckvorlagen; Änderungsmitteilung; Logo
$ Layout/Auftragsbestätigung/Rechnung
# HELPID_ABR_LAYOUT_CUSTFAKT
K Druckvorlagen; Rechnungslayout; Logo
$ Layout/ Liste der ausgemahnten Aufträge
# HELPID_ABR_LAYOUT_AUSMAHN
K Druckvorlagen; ausgemahnte Aufträge
$ Layout/ Optionsliste
# HELPID_ABR_LAYOUT_OPTIONLIST
K Druckvorlagen; Optionsliste
$ Layout/ Vorstellungsauftragsliste
# HELPID_ABR_LAYOUT_VORALIST
K Druckvorlagen; Auftragsliste
$ Layout/ Debitorenauftragsliste
# HELPID_ABR_LAYOUT_DEBALIST
K Druckvorlagen; Debitorenauftragsliste
$ Layout/Gutscheinabrechnung
# HELPID_ABR_LAYOUT_BONABR
K Druckvorlagen; Gutscheinabrechnung
$ Layout/Artikelabrechnung
# HELPID_ABR_LAYOUT_ARTIABR
K Druckvorlagen; Artikelabrechnung
$ Layout/ Debitorenstatistik
# HELPID_ABR_LAYOUT_DEBSTAT
K Druckvorlagen; Debitorenstatistik
$ Layout/ Kundenstatistik
# HELPID_ABR_LAYOUT_CUSTSTAT
K Druckvorlagen; Debitorstatistik
$ Layout/ Vorstellungsstatistik
# HELPID_ABR_LAYOUT_SHOWSTAT
K Druckvorlagen; Vorstellungsstatistik; Verkaufszahlen
$ Layout/ Rollstatistik
# HELPID_ABR_LAYOUT_ROLLSTAT
K Druckvorlagen; Rollstatistik; Vorstellungsstatistik; Verkaufszahlen
$ Layout/ Kontingentstatistik
# HELPID_ABR_LAYOUT_KONTISTAT
K Druckvorlagen; Kontingentstatistik; Verkaufszahlen
$ Layout/ Aktionscodeauswertung
# HELPID_ABR_LAYOUT_ACTAUSW
K Druckvorlagen; Aktionscodeauswertung
$ Layout/ Aktionscodestatistik
# HELPID_ABR_LAYOUT_ACTSTAT
K Druckvorlagen; Aktionscodestatistik; Verkaufszahlen
$ Layout/ Debitorenliste
# HELPID_ABR_LAYOUT_DEBLIST
K Druckvorlagen; Debitorenliste
$ Layout/ Kundenliste
# HELPID_ABR_LAYOUT_CUSTLIST
K Druckvorlagen; Kundenliste
$ Layout/ Benutzerliste
# HELPID_ABR_LAYOUT_USERLIST
K Druckvorlagen; Benutzerliste
$ Layout/ DB-Protokolliste
# HELPID_ABR_LAYOUT_DBPROT
K Druckvorlagen; DB-Protokoll; Protokoll
$ Layout/ Fibu-Journal
# HELPID_ABR_LAYOUT_FIBUJOUR
K Druckvorlagen; Fibujournal; Journal
$ Layout/ Kassensaldenliste
# HELPID_ABR_LAYOUT_KASSSALD
K Druckvorlagen; Kassensaldenliste
$ Layout/ Kassenjournal
# HELPID_ABR_LAYOUT_KASSJOUR
K Druckvorlagen; Kassenjournal
$ Layout/ Journalsaldenliste
# HELPID_ABR_LAYOUT_JOURSALD
K Druckvorlagen; Journalsaldenliste; detailliertes Journal
$ Layout/ Journalliste
# HELPID_ABR_LAYOUT_JOURLIST
K Druckvorlagen; Journalliste; detailliertes Journal
$ Layout/ Versandliste
# HELPID_ABR_LAYOUT_VERSLIST
K Druckvorlagen; Versandliste
$ Layout/ Scheckeinreicherliste
# HELPID_ABR_LAYOUT_SCHECKEINREICHLIST
K Druckvorlagen; Scheckeinreicherliste
$ Layout/ Begleitzettel
# HELPID_ABR_LAYOUT_BEGLEITZETTEL
K Druckvorlagen; Begleitzettel; Datenträgeraustausch
$ Layout/ Lastschriftenaufstellung
# HELPID_ABR_LAYOUT_LASTSCHRIFTAUFSTELLUNG
K Druckvorlagen; Lastschriftenaufstellung; Datenträgeraustausch
$ Layout/ Spielplan
# HELPID_ABR_LAYOUT_SPIELPLAN
K Druckvorlagen; Spielplan; Vorstellungsliste
$ Layout/ Sitzliste
# HELPID_ABR_LAYOUT_SITZLIST
K Druckvorlagen; Sitzplan; Sitzliste
$ Layout/ Adreßliste
# HELPID_ABR_LAYOUT_ADRESSLIST
K Druckvorlagen; Adreßliste; Einzelkundenadressen
$ Layout/ Abholerliste
# HELPID_ABR_LAYOUT_ABHLIST
K Druckvorlagen; Abholerliste
$ Layout/ Kontingentliste
# HELPID_ABR_LAYOUT_KONTILIST
K Druckvorlagen; Kontingentliste
$ Layout/ Lieferschein
# HELPID_ABR_LAYOUT_LS
K Druckvorlagen; Lieferschein
$ Layout/ Auftragsstatus/ Auftragsübersicht
# HELPID_ABR_LAYOUT_AUFSTAT_UEBERBLICK
K Druckvorlagen; Auftragsstatus; Auftragsübersicht
$ Layout/ Auftragsstatus/ Kartenauftrag
# HELPID_ABR_LAYOUT_AUFSTAT_KARTENAUFTRAG
K Druckvorlagen; Auftragsstatus; Kartenauftrag
$ Layout/ Auftragsstatus/ Kartenliste
# HELPID_ABR_LAYOUT_AUFSTAT_KARTENLISTE
K Druckvorlagen; Auftragsstatus; Kartenliste
$ Layout/ Auftragsstatus/ Gutschein
# HELPID_ABR_LAYOUT_AUFSTAT_BON
K Druckvorlagen; Auftragsstatus; Gutschein
$ Layout/ Auftragsstatus/ Artikel
# HELPID_ABR_LAYOUT_AUFSTAT_ARTIKEL
K Druckvorlagen; Auftragsstatus; Artikel
$ Layout/ Adressen
# HELPID_ABR_LAYOUT_CARD_ADRESSE
K Druckvorlagen; Adresse; Anschriftfeld
$ Layout/ Quittung
# HELPID_ABR_LAYOUT_CARD_QUITTUNG
K Druckvorlagen; Quittung; GDI-Drucker
$ Layout/ Bankeinzugsbeleg
# HELPID_ABR_LAYOUT_CARD_BANKEINZUG
K Druckvorlagen; Bankeinzugsbeleg; GDI-Drucker; Lastschrifteinzugsbeleg
$ Layout/ Standardkarte
# HELPID_ABR_LAYOUT_CARD_CARD
K Druckvorlagen; Standardkarte; GDI-Drucker
$ Layout/ Gutschein
# HELPID_ABR_LAYOUT_CARD_BON
K Druckvorlagen; Gutschein; GDI-Drucker
$ Layout/ Artikel
# HELPID_ABR_LAYOUT_CARD_ARTIKEL
K Druckvorlagen; Artikel; Materialausgabebeleg; GDI-Drucker
$ Layout/ Kassenbeleg
# HELPID_ABR_LAYOUT_KASSBELEG
K Druckvorlagen; Kassenbeleg
$ Einstellungen
# HELPID_ABR_EXTRAS
K Extras;Einstellungen;Präferenzen
$ Voreinstellungen
# HELPID_RES_OPTIONEN_VORLIEBEN
# HELPID_RES_USERPREF
K Voreinstellungen;Benutzervorlieben;Anpassungen
$ Hilfe
# HELPID_ABR_HILFE
K Hilfe;Versionsinformation;Lizenzinformation
$ Hilfe Inhalt
# HELPID_ABR_HILFE_INHALT
$ Hilfe suchen
# HELPID_ABR_HILFE_SUCHEN
$ Hilfe benutzen
# HELPID_ABR_HILFE_BENUTZEN
$ Informationen
# HELPID_ABR_HILFE_INFO
K Versionsinformation;Lizenzinformation
# EXPLAIN_SITZTYP
Index
