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Extras/Versandliste...

 6.05.01  ORESTES Grafik  





Extras/Versandliste...

Mit diesem Dialog können Sie eine Liste aller Auftäge erstellen, die per Kreditkarte, Lastschrifteinzug oder per Scheckeinreicher bezahlt wurden. Mit dem Privileg Kassenbenutzer dürfen Sie nur Ihre eigenen gebuchten Aufträge ansehen, mit dem Privileg Kassenleiter alle Aufträge Ihrer Kasse. Mit drucken können Sie alle noch nicht ausgedruckten Aufträge der Liste hintereinander auf dem Kartendrucker ausgeben. Der Druck der Versandliste ist nur dann möglich, wenn Sie den Kartendruck angewählt haben.


Achtung:

Aufträge, die auf Abholung Abendkasse gesetzt sind, werden nicht ausgedruckt. Der Abholtermin wird in der Versandliste in der Spalte nicht gedruckt, weil... ausgegeben.

Mit einem Doppelklick auf eine Tabellenzeile oder mit " Auftrag... " wird der gewünschte Auftrag im Auftragdialog angezeigt. Wenn Sie die Liste drucken möchten, muss ein Dokumentendrucker (DIN A4) an Ihrem PC eingerichtet sein. Bitte beachten Sie, dass Sie für die Druckfunktion einen Dokumentendrucker in Optionen/Druckereinrichtung... eingerichtet haben müssen.


Tip

Einstellungen:
Unter Optionen/Persönliche Einstellungen können Sie einstellen, dass Sie nach dem Schliessen des Auftrags/Kassendialogs wieder automatisch in die Versandliste zurückgegangen wird. Solange Sie nicht schließen betätigen, bleibt Ihnen die Liste erhalten. In den persönlichen Einstellungen können Sie des weiteren einstellen, dass Sie automatisch nach der Anwahl des Auftrags aus der Liste in den Auftragdialog kommen.



Dialogfelder


 Journalauswertung Zu welchen Zahlungsarten sollen Aufträge gesucht werden ?
-        Lastschriftaufträge, die schon eingereicht sind
-        Scheckeinreicher
-        Kreditkarten
-        Überweisung
-        Freikarten
-        Extern/DIBS
-        PayPal
 Datum von Buchungsdatum von
 Datum bis Buchungsdatum bis
 Kassennummer zu welcher Kassennummer sollten Aufträge gesucht werden ? 0 = alle
 Benutzer zu welchem Kassenbenutzer sollen Aufträge gesucht werden ?
 Verkaufsklasse zu welcher Verkaufsklasse sollten Aufträge gesucht werden ? Keine Verkaufsklasse = alle
 nur nicht gedruckte Option: Es werden nur nicht gedruckte Aufträge in die Liste aufgenommen.
 mit Namen Option: Kundennamen werden mit in der Datentabelle angezeigt.
 Debitor Option: debitorische Aufträge werden mit in der Datentabelle angezeigt.
 Endkunden Option: Endkundenaufträge werden mit in der Datentabelle angezeigt.
 Internet Option: Internetaufträge werden mit in der Datentabelle angezeigt.

 Adressfeld Soll zu dem Auftragsdruck das Adressfeld gedruckt werden ?
 Quittung Soll zu dem Auftragsdruck eine Quittung gedruckt werden ?

Schaltflächen


 anzeigen  suchen aller Aufträge und Anzeige in der Versandliste
 schliessen  Schliessen der Versandlistenfunktion
 Leistung  Hier mit kann der Leistungsdialog... mit Auftragsnummer aufgerufen werden. (Markte Zeile in der Datentabelle)
 drucken  Drucken der Aufträge auf dem Kartendrucker (Tickets, Gutscheine etc.)
 Versandliste  Drucken der Versandliste auf dem Dokumentendrucker (DIN A4)
 Scheckliste  Druck der Scheckeinreicherliste auf dem Dokumentendrucker (DIN A4)
 Hilfe Online Hilfe aufrufen

Anzeigefelder


 sortieren  Sortieren der Tabelle nach verschiedenen Kriterien
 Versandliste Anzeige der Summe aller Aufträge und die Anzahl der nicht gedruckten Aufträge
 Aufträge Anzeige Anzahl aller Aufträge in der Datentabelle
 nicht gedruckt Anzeige Anzahl der nicht gedruckten Aufträge
 Stand Wann wurde die Liste zum letzten Mal aktualisiert
 Kartendruck Anzeige der Anzahl Aufträge, Karten, Gutscheine und Artikel
 Aufträge Anzeige Anzahl der gedruckten Aufträge
 Karten Anzeige Anzahl der gedruckten Tickets
 Gutsch. Anzeige Anzahl der gedruckten Gutscheine
 Artikel Anzeige Anzahl der gedruckten Artikellagerentnahmescheine
 Scheckeinreicher Anzahl der Schecks und Schecksumme
 Anzahl Anzeige Anzahl der Schecks
 Gesamtbetrag Anzeige der Scheckeinreichtersumme
 Stand Termin des Auswertungsaufrufes

Tabelleneinträge


 Datum das Buchungsdatum
 Kasse die Kassennummer
 Mand. die Buchungsmandantennummer des Auftrages
 Auftrag die Auftragsnummer
 System die System Id des Auftrags
 Debitor die Debitorennummer (gegebenenfalls)
 Name Kundenname, auf den der Auftrag gebucht ist
 S voll storniert        (schwarz: ja, weiß, nein)
 B bezahlt        (schwarz: ja, weiß, nein)
 D gedruckt        (schwarz: ja, weiß, nein)
 K interner Kredit        (schwarz: ja, weiß, nein)
 L Lieferschein        (schwarz: ja, weiß, nein)
 Karten Anzahl aktuell gedruckter Karten
 Gutscheine Anzahl aktuell gedruckter Gutscheine
 Artikel Anzahl aktuell gedruckter Artikel
 Bemerkung Bemerkung, warum ein Auftrag nicht gedruckt wurde
 BLZ die Bankleitzahl
 Konto die Kontonummer
 Schecknr. die Schecknummer (nur bei Scheckeinreicher)
 Betrag die Buchungsbetrag
 Währ. das Währungskennzeichen des Auftrags


Die Selektion das Zahlungsmittels PayPal wurde zur Versandliste dazugefügt.


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