ORESTES Logo

Online Hilfe System:

Extras/Debitorauftragsliste...

  ORESTES Grafik  





Extras/Debitorauftragsliste...

Mit der Debitorenauftragsliste können Sie eine Liste aller Aufträge zu einem oder mehreren Debitoren bekommen. Es werden nur die Aufträge angezeigt, auf die Sie Zugriff haben. Wählen Sie die entsprechenden Suchkriterien aus und drücken Sie " anzeigen", um die Liste aus der Datenbank zu lesen. Mit einem Doppelklick auf eine Tabellenzeile oder mit " Auftrag... " wird der gewünschte Auftrag im Auftragdialog angezeigt. Wenn Sie die Liste drucken möchten, muss ein Dokumentendrucker (DIN A4) an Ihrem PC eingerichtet sein. Bitte beachten Sie, dass Sie für die Druckfunktion einen Dokumentendrucker in Optionen/Druckereinrichtung... Optionen/Druckereinrichtung... eingerichtet haben müssen.

Achtung:        Benutzen denen die Berechtigung für die Debitornstatistik fehlt, können nur einen Debitoren auswählen! Eine Debitoren von... bis... Selektion ist dann nicht möglich.


Tip

Versand        Wenn Sie im Versandgeschäft eine Debitorenauftragsliste abarbeiten wollen, können Sie unter Optionen/Persönliche Einstellungen einstellen, dass Sie nach dem Schließen des Auftrags/Kassendialogs wieder automatisch in die Debitorenauftragsliste zurückkommen. Solange Sie nicht "schliessen" betätigen, bleibt Ihnen die Liste erhalten. Mit "anzeigen" können Sie die Liste jederzeit aktualisieren. In den persönlichen Einstellungen können Sie des weiteren einstellen, dass Sie automatisch nach der Anwahl des Auftrags aus der Liste in den Kassendialog kommen.

Auftragsuche        Wenn Sie einen Auftrag nach einem bestimmten Kriterium suchen (z.B. nicht gedruckt), so wählen Sie die entsprechende Sortierung (mit aufsteigend/absteigend) um die Suche in der Liste zu vereinfachen.


Dialogfelder


 Debitor von Alle Debitoren ab Debitorennummer ... berücksichtigen
 Debitor bis Alle Debitoren bis Debitorennummer ... berücksichtigen
 Namen lesen Hier werden die Debitorennamen mit in der Datentabelle angezeigt
 Datum Welches Datum soll berücksichtigt werden ?
 Belegnr. Die Belegnummer kann optional zu einem Datum angegeben werden
 Datum von/bis Alle Aufträge mit Datum von ... bis ... berücksichtigen
 nur offene Aufträge  nur offene Aufträge berücksichtigen, d.h. alle Aufträge, die noch nicht bezahlt und nicht storniert sind
 mit Kartenanzahl gebucht/storniert  Die Aufträge werden mit Kartenanzahlen gelesen, wobei in der Tabelle dann unter gebucht alle Karten erscheinen und in dem Tabellenfeld storniert die davon stornierten Karten.
 int. Kredit Nur Aufträge mit internem Kredit berücksichtigen
 Lieferschein Nur Aufträge auf "Lieferschein" berücksichtigen
 Mahnsperre Nur Aufträge berücksichtigen, für die eine Mahnsperre gesetzt ist.
 ausgemahnt Nur Aufträge berücksichtigen, die alle 3 Mahnstufen druchlaufen haben und nun "ausgemahnt" sind.
 Rechtsanwalt  Nur Aufträge berücksichtigen, die ausgemahnt sind und an den Rechtsanwalt zur weiteren Bearbeitung gegangen sind.

Schaltflächen


 anzeigen  suchen aller Aufträge zu den Debitoren nach dem eingegebenen Kriterium
 schliessen  Schliessen der Debitorauftragslistenfunktion
 drucken  Drucken der Debitorenauftragsliste auf dem Dokumentendrucker (DIN A4)
 Leistung  Hier mit kann der Leistungsdialog... mit Auftragsnummer aufgerufen werden. (Markte Zeile in der Datentabelle)
 Hilfe Online Hilfe aufrufen

Anzeigefelder


 sortieren  Sortieren der Tabelle nach verschiedenen Kriterien
 Debitoren  Anzahl unterschriedlicher Debitoren in der Tabelle
 Aufträge Anzahl der Aufträge in der Tabelle
 mit interner Kredit Anzahl der auf internen Kredit gebuchten Aufträge in der Tabelle
 Betragssumme Betragssummer der Aufträge in der Tabelle
 Stand Termin des Auswertungsaufrufes

Tabelleneinträge


 Debitor die Debitorennummer
 Mand. die Buchungsmandantennummer des Auftrages
 Auftrag die Auftragsnummer
 System die System Id des Auftrags
 Betrag Wert der gesamten Auftrages (Buchungsbetrag)
 Datum Datum, entsprechend der Selektion (Auswahl)
 S voll storniert        (schwarz: ja, weiß, nein)
 B bezahlt        (schwarz: ja, weiß, nein)
 D gedruckt        (schwarz: ja, weiß, nein)
 N Notiz        (schwarz: ja, weiß, nein)
 K interner Kredit        (schwarz: ja, weiß, nein)
 L Lieferschein        (schwarz: ja, weiß, nein)
 1. Pos. Information Der Notizentext der 1. Position des Auftrages
 Mahnsperee Mahnsperre        (scharz: ja, weiß, nein)
 ausgemahnt ausgemahnt        (scharz: ja, weiß, nein)
 Rechtsanwalt Rechtsanwalt        (scharz: ja, weiß, nein)
 gebucht Anzahl der gebuchten Karten (Box mit Kartenanzahl muß selektiert sein)
 storniert Anzahl der stornierten Karten (Box mit Kartenanzahl muß selektiert sein)
 Vouchernr. Die Bonnummer (Voucher) des Auftrags




© 1993-2008 ORESTES Lizenzvertriebs-GmbH