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Extras/Debitorauftragsliste...
Mit der Debitorenauftragsliste können Sie eine Liste aller Aufträge zu einem oder mehreren Debitoren bekommen.
Es werden nur die Aufträge angezeigt, auf die Sie Zugriff haben. Wählen Sie die entsprechenden Suchkriterien aus und drücken Sie "
anzeigen", um die Liste aus der Datenbank zu lesen.
Mit einem Doppelklick auf eine Tabellenzeile oder mit "
Auftrag...
" wird der gewünschte Auftrag im Auftragdialog angezeigt.
Wenn Sie die Liste drucken möchten, muss ein Dokumentendrucker (DIN A4) an Ihrem PC eingerichtet sein.
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Druckfunktion einen Dokumentendrucker in Optionen/Druckereinrichtung...
Optionen/Druckereinrichtung... eingerichtet haben müssen.
Achtung: Benutzen denen die Berechtigung für die Debitornstatistik fehlt,
können nur einen Debitoren auswählen! Eine Debitoren von... bis... Selektion ist dann nicht möglich.
Tip
Versand Wenn Sie im Versandgeschäft eine Debitorenauftragsliste abarbeiten wollen,
können Sie unter Optionen/Persönliche Einstellungen
einstellen, dass Sie nach dem Schließen des Auftrags/Kassendialogs wieder automatisch in die Debitorenauftragsliste zurückkommen.
Solange Sie nicht "schliessen" betätigen, bleibt Ihnen die Liste erhalten.
Mit "anzeigen" können Sie die Liste jederzeit aktualisieren.
In den persönlichen Einstellungen können Sie des weiteren einstellen,
dass Sie automatisch nach der Anwahl des Auftrags aus der Liste in den Kassendialog kommen.
Auftragsuche Wenn Sie einen Auftrag nach einem bestimmten Kriterium suchen (z.B. nicht gedruckt),
so wählen Sie die entsprechende Sortierung (mit aufsteigend/absteigend) um die Suche in der Liste zu vereinfachen.
Dialogfelder
| | Debitor von | | Alle Debitoren ab Debitorennummer ... berücksichtigen |
| | Debitor bis | | Alle Debitoren bis Debitorennummer ... berücksichtigen |
| | Namen lesen | | Hier werden die Debitorennamen mit in der Datentabelle angezeigt |
| | Datum | | Welches Datum soll berücksichtigt werden ? |
| | Belegnr. | | Die Belegnummer kann optional zu einem Datum angegeben werden |
| | Datum von/bis | | Alle Aufträge mit Datum von ... bis ... berücksichtigen |
| | nur offene Aufträge | |
nur offene Aufträge berücksichtigen, d.h. alle Aufträge, die noch nicht bezahlt und nicht storniert sind |
| | mit Kartenanzahl gebucht/storniert | |
Die Aufträge werden mit Kartenanzahlen gelesen, wobei in der Tabelle dann unter
gebucht alle Karten erscheinen und in dem Tabellenfeld
storniert die davon stornierten Karten. |
| | int. Kredit | | Nur Aufträge mit internem Kredit berücksichtigen |
| | Lieferschein | | Nur Aufträge auf "Lieferschein" berücksichtigen |
| | Mahnsperre | | Nur Aufträge berücksichtigen, für die eine Mahnsperre gesetzt ist. |
| | ausgemahnt | | Nur Aufträge berücksichtigen, die alle 3 Mahnstufen druchlaufen haben und nun "ausgemahnt" sind. |
| | Rechtsanwalt | |
Nur Aufträge berücksichtigen, die ausgemahnt sind und an den Rechtsanwalt zur weiteren Bearbeitung gegangen sind. |
Schaltflächen
| | anzeigen | |
suchen aller Aufträge zu den Debitoren nach dem eingegebenen Kriterium |
| | schliessen | |
Schliessen der Debitorauftragslistenfunktion |
| | drucken | |
Drucken der Debitorenauftragsliste auf dem Dokumentendrucker (DIN A4) |
| | Leistung | |
Hier mit kann der Leistungsdialog... mit Auftragsnummer aufgerufen werden.
(Markte Zeile in der Datentabelle) |
| |  | | Online Hilfe aufrufen |
Anzeigefelder
| | sortieren | |
Sortieren der Tabelle nach verschiedenen Kriterien |
| | Debitoren | |
Anzahl unterschriedlicher Debitoren in der Tabelle |
| | Aufträge | | Anzahl der Aufträge in der Tabelle |
| | mit interner Kredit | | Anzahl der auf internen Kredit gebuchten Aufträge in der Tabelle |
| | Betragssumme | | Betragssummer der Aufträge in der Tabelle |
| | Stand | | Termin des Auswertungsaufrufes |
Tabelleneinträge
| | Debitor | | die Debitorennummer |
| | Mand. | | die Buchungsmandantennummer des Auftrages |
| | Auftrag | | die Auftragsnummer |
| | System | | die System Id des Auftrags |
| | Betrag | | Wert der gesamten Auftrages (Buchungsbetrag) |
| | Datum | | Datum, entsprechend der Selektion (Auswahl) |
| | S | | voll storniert (schwarz: ja, weiß, nein) |
| | B | | bezahlt (schwarz: ja, weiß, nein) |
| | D | | gedruckt (schwarz: ja, weiß, nein) |
| | N | | Notiz (schwarz: ja, weiß, nein) |
| | K | | interner Kredit (schwarz: ja, weiß, nein) |
| | L | | Lieferschein (schwarz: ja, weiß, nein) |
| | 1. Pos. Information | | Der Notizentext der 1. Position des Auftrages |
| | Mahnsperee | | Mahnsperre (scharz: ja, weiß, nein) |
| | ausgemahnt | | ausgemahnt (scharz: ja, weiß, nein) |
| | Rechtsanwalt | | Rechtsanwalt (scharz: ja, weiß, nein) |
| | gebucht | | Anzahl der gebuchten Karten (Box mit Kartenanzahl muß selektiert sein) |
| | storniert | | Anzahl der stornierten Karten (Box mit Kartenanzahl muß selektiert sein) |
| | Vouchernr. | | Die Bonnummer (Voucher) des Auftrags |
© 1993-2008 ORESTES Lizenzvertriebs-GmbH
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