| | Debitornr. | | Bei der Neuanlage eines Debitoren können Sie hier die von Ihnen gewünschte Nummer eintragen. Ist die Debitorennummer 0, so wird beim Speichern des Debitoren vom System die nächste freie Nummer vergeben.
Wenn Sie einen Debitoren pflegen, so ist dieses Feld für Eingaben gesperrt. |
| | Debitorart | | Die Debiotrenart kann eine beliebige Zahl zwischen 1 u. 32768 sein.
Sie können sich dabei Ihr eigenes Organisationsschema berücksichtigen. |
| | Debitorname | | Erfassen Sie hier den Namen des Debitoren so, wie Sie Ihn später suchen wollen.
Der hier eingegeben Name muß nicht mit dem Namen in der Adresse identisch sein. (Er kann aber wenn das Feld leer bleibt automatisch aus dem in der Adresse erfasten Namen gebildet werden.) |
| | Verkaufsklasse | |
Die Verkaufsklasse, der der Debitor zugeordnet werden soll.
Durch diese Zuordnung können Sie den Verkaufszeitraum, Optionsregeln und die VVG bzw.
Provision (im Bruttoverfahren) in Abhängigkeit vom Debitoren steuern. |
| | Debitorenklasse | | Klassenzuordnung für diesen Debitoren |
| | Zuordnung | | In der Debitorenzuorndung können Sie jeweils bis zu 5 Zeichen eingeben, um Ihren Debitoren zu klassifizieren. |
| | Zuordnung-Erw. | | In der Debitorenzuorndungerweiterung können Sie jeweils bis zu 5 Zeichen eingeben, um Ihren Debitoren zu klassifizieren. |
| | Zahlungsziel | | Hier können Sie angeben, wie viel Tage normalerweise zwischen der
Erstellung der Rechnung und dem auf der Rechnung ausgedruckten Zahlungsziel liegen sollen. Tragen Sie hier eine 0 ein,
so werden die entsprechenden Werte des Mandanten verwendet. |
| | Rechnungsvorlauf | |
Der Rechnungsvorlauf bestimmt bei einem Lauf für die Rechnungen, wie viel Tage vor dem Optionsdatum frühestens einen Rechnung erstellt werden soll.
Sie hier eine 0 ein, so werden die entsprechenden Werte des Mandanten verwendet.
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| | Anzahlung | | z.Zt. keine Funktion |
| | Lastschriftvorlauf | |
Der Lautschriftrechnungsvorlauf bestimmt bei einem Lauf für die Lautschriftrechnungen,
wie viel Tage vor dem Optionsdatum frühestens einen Lautschriftrechnung erstellt werden soll.
Sie hier eine 0 ein, so werden die entsprechenden Werte des Mandanten verwendet.
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| | Kreditlimit | |
Erfassen Sie den Betrag, bis zu dem Sie diesem Debitoren einen Kredit einräumen. Geben Sie 0,00 ein,
wenn Sie die Verkaufsarten
'interner Kredit' und
'Lieferschein' bei diesem Debitoren nicht zulassen wollen.
Verringern Sie diesen Wert nachträglich auf einen Wert unterhalb der Kreditsumme,
so können solange keine Reservierungen (auch dazubuchen) mehr mit den oben genannten Verkaufsarten durchgeführt werden,
bis durch Einzahlungen oder Stornierungen die Kreditsumme wieder unter dem Kreditlimit liegt.
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| | EU Ust. ID | | Die europäische Umsatzsteuer ID des Debitoren. |
| | Rechnungsabwicklung | |
Können folgende Möglichkeiten ausgewählt werden |
| | - Lastschrifteinzugsverfahren | |
Es wird der Debitor im Lastschrifteinzugsverfahren abgerechnet. Im Auftrag kann das das Lastschrifteinzugverfahrenfeld deselektiert werden. |
| | - als Abbuchungsauftragsver. | |
Es wird im Lastschrifteinzugsverfahren das Abbuchungsauftragsverfahren genutzt. (Eine schriftliche Einverständniserklärung muss vom Debitor vorliegen) |
| | - Auftragsbestätigung | |
Für diesen Debitoren soll bei der Faktura für jeden Auftrag unabhängig vom Optionsdatum eine Auftragsbestätigung erstellt werden.
Dieser S
tatus wird bei einer Buchung für diesen Debitoren automatisch im Auftrag gesetzt und kann dort vom Benutzer manuell wieder zurückgesetzt werden.
Ob eine Auftragsbestätigung erstellt wird hängt vom Status des Auftrages zum Zeitpunkt der Faktura ab und nicht vom Status des Debitoren.
Ist zum Zeitpunkt der Faktura bereits eine Rechnung fällig, so entfällt die Auftragsbestätigung. |
| | - Mahnsperre | |
Für diese Debitoren werden keine Erinnerungen bzw. Mahnungen erzeugt, unabhängig vom Auftragsstatus und -fälligkeit. |
| | - Versand per EMail | |
Rechnungs, Auftragsbestätigungen werden als E-Mail verschickt.
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| | - Theater Konto | |
Für dieser Debitoren wird eine Theaterkonto geführt.
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| | - Internet Access | |
Dieser Debitoren kann übers Internetinterface buchen.
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| | - 1. bis 8. Rechnungslauf | |
Mit diesen Stati kann die Faktura so gesteuert werden, ob ein Debitor zur Rechnungsschreibung ansteht oder nicht.
Die hausinterne Interpretation ist frei, man kann z.B. festlegen:
1. Rechnungslauf: tägliche Faktura
2. Rechnungslauf: Faktura zweimal in der Woche
3. Rechnungslauf: wöchentlicher Rhythmus
4. Rechnungslauf: zweiwöchentlicher Rhythmus
5. Rechnungslauf: monatlich
Falls kein Rechnungslauf angekreuzt ist, wird der Debitor auch nur in einer Faktura erfasst, bei der ebenfalls kein Rechnungslauf angekreuzt ist (zur Abwärtskompatibilität).
Daher sollte für die Standardfaktura sowie für einen Standarddebitor kein Rechnungslauf ausgewählt werden.
Weitere Hinweise finden Sie im Abrechnungs- und Auswertungshandbuch.
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| | Kartendruck | |
Können folgende Möglichkeiten ausgewählt werden |
| | - Wiederverkäufer | |
Dieser Status gibt an, ob der Debitor ein Wiederverkäufer ist.
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| | - Auf Verkaufsklasse wechseln | |
Dieser Status gibt an, das wenn der Debitor ausgewählt wird auf die Verkaufklasse des Debitoren gewechselt werden muss.
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| | - Numerische Vouchernummer | |
Es Vouchernummer wird immer numerisch für diesen Debitoren behandelt.
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| | - Nur Preisgruppenausdruck | |
Es wird an Stelle des Kartenpreises die Preisgruppe (PG <Kurzbezeichnung der Preisgruppe>) auf den Karten aufgedruckt.
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| | - Nur Debitorenkartentext | |
Es wird an Stelle des Kartenpreises die Preisgruppe (<Debitorentext>)
auf den Karten aufgedruckt.
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| | - Nur Bruttopreis | |
Es wird der Bruttopreis (Originalwert + VVG) auf den Karten ausgedruckt. Vorraussetzung: die Show wird nach dem Bruttoverfahren abgerechnet.
Sonst wird der Nettopreis (Originalkartenwert) gedruckt.
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| | Kartentext | |
Der Kartentext der für diesen Debitoren auf die Karte ausgedruckt werden soll.
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| | Standardermäßigungsarten | |
Hier können Sie (getrennt für das Netto- u. Bruttoverfahren) eine Standardermäßigung festlegen. Wenn der Benutzer im Reservierungsprogramm einen Auftrag für einen Debitoren bucht und in den Ermäßigungsdialog wechselt, so werden automatisch alle Karten selektiert und die beim Debitoren eingetragene Standardermäßigung selektiert, so daß die Ermäßigung nur noch bestätigt werden muß. Voraussetzung für den Automatismus ist, daß man noch keine Auftragsnummer hat (neuer Auftrag), noch keine Karte ermäßigt ist und der Benutzer Zugriff auf die beim Debitoren eingetragene Ermäßigungsart hat (die Ermäßigung ist in der aktuellen Ermäßigungsgruppen enthalten, nicht gesperrt und der Benutzer hat ausreichende Zugriffsprivilegien). |
| | - Nettoverf. | |
Die Auswahl einer Standartermäßigung für das Nettoverfahren.
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| | - Bruttoverf. | |
Die Auswahl einer Standartermäßigung für das Bruttoverfahren.
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| | Währung | |
Die Währung in welcher der Debitor abgerechnet wird.
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| | Password | |
Das Password mit dem der Debitor über das WEB Interface Buchen erzeugen kann.
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| | speichern | | abspeichern der Debitorenstammdaten |
| | schließen | | schliessen der Debitorenbearbeitung |
| | Adresse | | Pfege der Debitorenadresse |
| | Lieferadr... | | Pflege der Debitorenlieferadressenn |
| | Bankverbind... | | Pflege der Debitorenbenkverbindungen |
| | Notizen... | | Beabeiten der Debitorennotizen |
| | neu | |
Neuanlage eines Debitoren, wenn mehrere Debitoren nacheinander angelegt werden sollen, muß so der Dialog nicht verlassen werden.
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| | suchen... | |
Das Suchen/Debitor eines bereits vorhandenen Debitoren.
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| | Auftragsliste... | |
Eine Debitorauftragsliste für den angezeigten Debitoren aufrufen.
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| | Theaterkonto... | |
Das Theaterkontofür den angezeigten Debitoren aufrufen.
(Dieses ist nur Möglich, wenn für diesen Debitoren eine Theater angelegt wurde.)
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| |  | | Debitoreninformation aufrufen (Anlagebenutzer, -datum und Änderungsbenutzer, -datum) |
| |  | | Online Hilfe aufrufen |
| | suchen... (Ermäßigung) | |
Das Suchen/Ermäßigung einer Standartermäßigung für das Nettoverfahren.
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| | suchen... (Ermäßigung) | |
Das Suchen/Ermäßigung einer Standartermäßigung für das Bruttoverfahren.
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